1、- 1 -强化支出责任 严控支出绩效全面加强预算绩效管理各位领导：党的十九大报告提出， “要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理” ，意义重大，影响深远。河津市财政局在市局的大力支持和指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，不断加强预算绩效管理，坚持预算与绩效统筹，支出与监督并重，深化改革，探索创新，推动了预算管理更加规范科学，支出监督更加严格有力。现将有关情况汇报如下：一、加强领导，健全机构，增强绩效管理组织保障建立健全组织机构是开展预算绩效管理的重要保障。我们认真落实省、市财政要求，扎实做好相关准备筹建工作。加强组织领导。成立了由主要领导为组长、分管领导为副组长、相
2、关股室负责人为成员的领导组，传达学习了省、市相关文件精神，认真研究政策、制定措施、组织落实，加强组织领导，全面安排部署。积极向上汇报。开展预算绩效管理既是省、市财政的重要要求，更是建立现代财政制度的重要方向和内容。我们积极向河津市委、市政府主要领导汇报绩效管理的重要性和紧迫性，主要领导高度重视、亲自部署，要求市编办下发了关于河津市财- 2 -政局内设机构调整的通知，确定了绩效管理机构编制、人员编制和工作职责。成立工作机构。我们按照市编办文件要求，积极精选人员、配备设施、加强协调，成立了专门专门负责预算绩效管理的“绩 效评价股 ”，确保机构健全、 职责明确、力量充实，为开展预算绩效管理提供了有力
3、的组织保障。二、加强培训，完善制度，夯实绩效管理工作基础树立绩效意识是开展预算绩效管理的重要前提。我们坚持以树立绩效意识、强化支出责任为目标，着力加强培训宣传、制度建设等基础工作，切实抓好基础、夯实基础。抓好宣传培训。专门举办了预算绩效管理培训会议，邀请市局预算绩效科郭江文科长为河津市各预算单位相关人员授课，详细讲解了预算绩效管理的重要意义、法律依据、工作流程等内容，大力增强预算单位的法律意识、绩效意识、责任意识，广泛营造绩效管理氛围。同时结合“ 三基建设 ”活动，组织全局财 政干部开展了预算绩效培训，深入普及相关知识，把绩效管理融入到各项业务工作中，不断增强财政干部绩效管理能力。抓好制度建设
4、。整体层面上，制定出台了河津市全面推进预算绩效管理的实施方案和河津市财政支出绩效评价管理办法。具体层面上，制定出台了河津市财政局预算绩效管理工作规程、河津市财政局绩效评价工作流程，同时转发了市局关于印发预算绩效评价指标的- 3 -通知等文件，为开展预算绩效管理提供了基本依据和遵循，促进预算绩效管理深入推进、规范开展。抓好配套建设。主动到我省预算绩效管理先进地市学习经验，加强与省、市财政对接沟通，计划建设预算绩效管理信息系统，完善配套设施，保障工作所需，进一步提升信息化、规范化水平。三、统筹推进，强化监督，严控预算支出绩效统筹推进预算与绩效管理是严控支出绩效的重要抓手。我们认真落实“ 预算编 制
5、有目标、预算执 行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈” 的要求，促进预算与 绩效管理统筹推进、相互融合。加强绩效目标管理。结合各预算单位部门预算，我们按照积极试点、稳妥推进的思路，选择部分单位开展了预算绩效监控工作，严格维护预算执行，加强对预算编制和预算执行的事前、事中监督。加强支出绩效评价。在对 2016 年河津市本级项目支出 100 万元以上项目进行梳理汇总的基础上，选择民生、基建等重要性、代表性的项目开展了绩效评价，共评价单位11 家、项目 12 个、资金 4277 万元。通过绩效评价，我们发现了预算单位资金申报过大、财务管理不规范、工程招投标不规范、工程预决算不严格、业务工作达不到
6、目标等问题，并全部反馈到相关单位进行整改，切实加强事后监督，强化预算单位支出责任，提升项目支出绩效。同时为做好绩效评价工作，我们通过- 4 -山西瑞源通招标代理公司，以公开招标方式确定中凯资产评估所等 4 家单位，建立第三方评价机构库，保障我市预算绩效评价工作顺利开展。四、深化改革，全力推进，提升预算绩效管理水平河津市预算绩效管理工作在时间紧、任务重的情况下，加强组织领导，扎实部署落实，严控支出绩效，取得了积极有效的成果。但同时也存在着一些问题和不足,主要是：预算单位思想认识不足，缺乏“花 钱必问效、无效必问责 ”意识；绩效目标管理有待加强，存在预算调整较多、绩效目标不细现象；预算绩效指标体系
7、有待完善，缺乏统一的共性指标和个性指标体系体系，绩效评价的科学性和公正性不足。对此，我们将认真研究解决，加强预算绩效管理。推动业务培训全覆盖。从财政绩效管理人员入手，扩展到预算部门、项目单位、第三方中介等相关部门，实现培训宣传全覆盖，进一步营造绩效管理氛围，增强预算单位支出责任，提升工作人员业务技能。推动制度建设再完善。重点在绩效评价指标体系精细化管理上做文章，在全面执行省、市财政共性指标体系的基础上，修订完善个性指标体系，增强指标体系的科学性、可比性、系统性和经济性，促进绩效评价指标体系共建共享。推动结果运用再增效。把绩效评价结果作为各预算单位项目预算的重要依据，在预算安排上突出奖优罚劣，- 5 -对评价结果不合格、整改不到位的项目予以调整、取消支出，加强评价结果运用，提升资金使用效益。各位领导，今后我们将在市局的大力支持和指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，持之以恒推进预算绩效管理工作，努力构建事前评估、事中监控、事后评价的预算绩效管理机制，不断提升预算绩效管理水平！河津市财政局2018 年 1 月 30 日
