1、1按照关于做好 2018 年预算绩效信息公开工作的通知(屏财绩20189 号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议如下：一、项目概况（一）单位基本情况1、单位主要职责（1） 、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和省、市、县对台工作部署；制定并组织实施全县对台工作计划、规划。（2） 、负责全县台胞台属工作；指导我县台胞台属联谊会工作，做好台胞台属来信来访工作；协调有关部门做好台胞台属的服务工作。（3） 、负责全县因公赴台考察、交流和培训等的审核、报批及行前教育等工作；协调、管理同台之间的各个领域的交流活动及人员往来活动；指导、管理来同台胞的接待工作。2（4） 、
2、贯彻执行台湾同胞投资保护法及其实施细则 ，受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾与纠纷。（5） 、负责我县对台宣传、涉台教育等工作。（6） 、负责协调处理涉台突发事件和重大活动。（7） 、完成县委、县政府交办的其他任务。 2、机构和人员中共屏南县委台湾工作办公室 1991 年 12 月成立；是对台工作的主要办事机构，机构代码为 00405375-9，台办为行政编制，编制 2 人，实有人数 2 人（其中 1 人借用） ，属一级预算单位，实行财务独立核算。（二）项目基本情况闽台民间交流专项资金根据年初预算安排下拨 10 万元。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况一是赴台交流顺利进行,并正常开展。
3、二是台胞、台属、宗亲联谊顺利进行。（二）项目财务管理状况2017 年度闽台民间交流专项资金 10 万元，该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中厉行中央“八项规定”要求，严格执行福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定等财务管理制度，该项目资金拨付程序规范，3到位足额及时。项目执行过程中严格执行财务管理制度，经费纳入屏南县国库集中支付系统，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。项目资金实行专款专用原则，绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金的情况。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况对 2017 年闽台民间交流专项经费，我单位选用的项目评价方法为比较法，采
4、取的评价标准主要为历史标准。经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，总结年度绩效目标完成情况较好，自评分 98 分，自评等级优秀。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况资金到位率目标值为 100%，实际资金到位率为 100%，目标完成比例 100%。2、产出目标完成情况台属赴台人次目标值为 20 人次，实际赴台人次 20 次，目标完成比例 100%；访亲联谊活动次数目标值为 2 次，实际开展次数 2 次，目标完成比例 100%；宗亲组团人次目标值为 20 人次，实
5、际组团人次 25 人次，目标完成比例 100%。43、效益目标完成情况社会效益目标为增强台胞台属爱国热情，目标值为提高荣誉感，实际台胞台属荣誉感增强，目标完成情况为完成；台胞台属满意度目标值为 100%，实际满意度为 100%，目标完成比例100%。（三）项目绩效分析1、投入指标体系满分 30 分，得分 30 分，其中：（1）时效情况满分 5 分，得 5 分，项目按期顺利实施；（2）项目立项方面满分 13 分，得 13 分。绩效目标设置合理，得 3 分；绩效指标设置明确，得 3 分；绩效指标完成率100%，得 5 分；项目立项规范，得 2 分。（3）资金落实情况满分 13 分，得 13 分，成
6、本控制率 100%，得 2 分；资金到位率 100%，得 3 分；资金到位及时率 100%，得 3 分；资金使用率为 100%，得 4 分。2、过程指标体系满分 30 分，得分 30 分，其中：（1）业务管理方面满分 6 分，得 6 分。管理制度健全，得2 分；制度执行有效，得 2 分；项目质量可控，得 2 分。（2）财务管理方面满分 16 分，得分 14 分。管理制度不够健全，没有制定相应的业务管理制度，扣 2 分，得 1 分。资金使用合法合规，得 3 分；固定资产管理指定专人管理，本项得3 分；固定资产利用率 100%，得 3 分；项目资金安全，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用等情
7、况，得 4 分。5（3）会计信息管理方面满分 8 分，得分 8 分。项目相关的会计核算符合规范要求，得 4 分，会计核算相关资料完整，得4 分。3、产出与效益指标体系满分 40 分，得分 40 分，其中：（1）产出数量满分 30 分，得 30 分。台属赴台探亲交流20 人次，得 10 分；开展了 2 次访亲联谊活动，得 10 分；宗亲组团活动人次 25 人次，得 10 分（2）效益质量满分 10 分，得 10 分。台胞台属爱国热情得到提高，得 5 分；台胞台属对台办服务满意度 100%，得 5 分。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1、财务管理制度不够健全。2、台办经费偏少，缺少必要的物质保障。3、对台干部队伍建设有待加强,资金管理观念落后。（二）项目改进措施1、建立健全财务管理制度，按照相应财务会计制度的规定设立项目资金管理办法。2、开展对台工作需要财政的支持，争取党委政府对对台工作的重视，增加对台工作经费预算，为对台工作提供有力的物质保障。3、转变观念规范支出。要提高认识，转变观念，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专6项资金管理办法。五、下一步改进工作的意见和建议项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。
