1、新余市委农村工作部 2019 年部门预算目 录第一部分 新余市市委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 新余市市委农工部 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明二、2019 年“三公”经费预算情况说明第三部分 新余市市委农工部 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 新余市委农工部概况一、部门主要职责我部系行政机关单位，实行两块牌子一套人马，既是市委的工作部门，又是市政府农
2、业综合协调部门。主要工作职责：负责全市农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导等。二、部门基本情况市委农工部单位为财政全额拨款行政（事业）单位，全额补助编制人数 20 人,实有在职人数 14 人；其中：行政 10 人，事业 4 人，离休 1 人，退休 9 人。享受电话费补贴领导 10 人，其中退休领导 5 人。第二部分 新余市农工部 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019 年，我部财政拨款收入为 427.02 万元，全部为财政拨款。其中行政运行费 382.52 万元，比上年减 11.41 万元。归口管理的行政单位离退休费 31.
3、43 万元，比上年减 1.89 万元。住房公积金 13.07 万元，比上年增 1.78 万元。较上年预算安排的增 45.31 万元,变化原因: 在职 人员变动和工资调整等。（二）支出预算情况2019 年市委农工部支出预算总额为 427.02 万元。按支出经济分类情况是：工资福利支出 158.36 万元，比上年减 34.33 万元。日常公用支出 39.27 万元，比上年减37.61 万元。对个人和家庭的补助 9.65 万元。比上年减 1.89万元。变化原因是：人员变动和工资调整等。项目支出 219.74万元，比上年增 136.27 万元。变化原因：主要是新农村建设和农民培训等费用支出。（三）财政
4、拨款支出情况2019 年，财政拨款支出预算 206.65 万元，较上年预算安排的增 15.69 万元,变化原因: 在职人员变动和工资调整等。（四）政府性基金情况2019 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019 年市委农工部公用经费预算为 27.25 万元，包括办公及印刷费 1.7 万元，较上年增加 0.22 万元；邮电费 1.3 万元，与上年比无增减变化；差旅费 2 万元，较上年减少 0.02 万元；会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费0 万元，与上年比无增减变化；办公用房水电费 1 万元，较上年减少 0.02 万元；办公用房取暖费、
5、办公用房物业管理费 0万元，与上年比无增减变化；公务用车运行维护费以及其他费用 21.25 万元，较上年预算安排的减 1.49 万元。变化原因：主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制办公等各项费用支出。（六）政府采购情况2019 年我部未安排政府预算采购。（七）国有资产占用情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。（八）预算绩效情况说明：根据中华人民共和国预算法及预算绩效管理工作的要求，我部组织对 2019 年度项目开展了预算绩效目标申报工作，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，提高资金使用绩效。二、2019 年“
6、三公”经费预算情况说明2019 年新余市委农工部“三公” 经费年初 预算安排 13.7万元。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：严格执行预算管理规定。公务接待费 11.7 万元，比上年增 0.2 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，按规定和标准接待人员用餐。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 3.61 万元。主要原因是：单位机构改革后，没有做预算安排。公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是：公车改革后，单位车辆已上缴，无需购置车辆。第三部分 新余市市委农工部 2019 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、财政拨款：指省
7、级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。五、上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。六、未归口管理的行政单位离退休支出：未实行归口管理的行单位开支的离退休支出。七、农村基础设施建设支出：土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。八、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：土地出让收入用于其他方面的支出。九、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。十、其他农业支出：除上述项目以外其他用于农业方面的支出。十一、行政运行（农业）：行政单位的基本支出。十二、一般行政管理事务（农业）：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。十三、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农业方面的支出。十四、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
