1、新场镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告-在新场镇第四届人民代表大会第三次会议上（2018 年 1 月 8 日）各位代表：受新场镇人民政府的委托，现向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算(草案) ，请予 审议，并请各位列席人员提出意见。2017 年财政预算执行情况2017 年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，在全镇干部和群众的共同努力下，面对严峻的国内外经济形势和经济增长放缓的新常态，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“ 都市古镇 活力新场” 发展定位，充分发挥财政职能， 积极组织财政收入，切实优化财政支出结构
2、，按照稳中求进的工作总基调，较好完成了全年财政收支任务，全镇经济和社会各项事业持续稳步发展。（一）财政收入执行情况镇四届人大一次会议批准我镇 2017 年财政收入预算安排34000 万元，2017 年实际完成收入 34000 万元，完成预算的 100%。主要收入项目是：1、一般公共预算收入 23300.80 万元。其中：预返财力11505.34 万元，一般性转移支付收入 10819.46 万元，“乡财县管”激励资金区级配套补助 531 万元，市“乡财县 管” 考核激励资金531 万元，扣减援疆、援藏资金 86 万元。2、其他可安排财力 10699.20 万元，其中：收回财政存量资金 2107.
3、82 万元，其他收入 8591.38 万元，其中：土地出让收益8505.37 万元，利息收入 86.01 万元。（二）财政支出执行情况2017 年财政预算支出完成 34000 万元，完成预算的 100%，同比增长 9.68%，各项 目支出实际执行情况如下：1、一般公共服务支出 4305.73 万元。主要用于人大事务、政府行政运行、统计信息事务、财政事务、审计事务、纪检监察事务、港澳台侨事务、群众团体事务、组织宣传事务 、统战事务、其他事务支出等。2、国防和公共安全支出 852.85 万元。主要用于国防动员、司法、其他公共安全支出。3、教育支出 324.40 万元。主要用于普通教育、成人教育和其
4、他教育支出。4、科学技术支出 40 万元。主要用于其他科学普及支出。5、文化体育与传媒支出 867.44 万元。主要用于群众文化、群众体育、其他文化体育与传媒支出。6、社会保障和就业支出 6102.06 万元。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤优抚、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、其他生活救助及其他社会保障和就业支出。7、医疗卫生与计划生育支出 778.96 万元。主要用于公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品安全事务等支出。8、城乡社区事务支出 10997.22 万元。主要用于城管执法、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和
5、其他城乡社区事务支出。9、农林水事务支出 3447.59 万元。主要用于农业、林业、水利及农业保险保费等支出。10、节能环保支出 40 万元。主要用于环保长效管理。11、资源勘探电力信息等事务支出 5525.80 万元。主要用于安全生产监管、中小企业发展专项支出。12、住房保障支出 717.95 万元。主要用于住房改革、其他城乡社区住宅管理支出。（三）2017 年财政预算收支平衡情况2017 年财政收入 34000 万元，财政支出 34000 万元，全年预算总体收支平衡。各位代表：2017 年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下共同努力，我镇财政预算收支执行情况良好，财政
6、收支任务圆满完成。面对复杂多变的国内外发展环境，整个经济下行压力较大，从目前经济形势分析，明年的财政收支压力仍然很大，加上今年及今后一个时期经济的不确定因素很多，如房地产业增速放缓，“ 营改增” 财税改革 继续深入，减量化和产业结构调整导致税收压力不断显现，古镇保护和开发及特色小镇的发展力度不断加大，“ 保运行、保民生、保重点 ”的刚性支出持续上升等，因此 2018 年财政收支矛盾仍然存在。这些问题迫使我们要立足当前，着眼长远，攻坚克难，扎实工作，确保财政收入持续稳定增长。（四）2017 年区拨专款收支情况1、五违整治以奖代补经费上年结转 6174.41 万元，2017 年收入 8632.63
7、 万元，2017 年支出 12650.08 万元，当年结转 2156.96 万元。2、镇村级中小河道轮疏工程款2017 年收入 3789.06 万元，2017 年支出 3789.06 万元，无结余。3、镇管河道设施养护补贴款2017 年收入 692.93 万元，2017 年支出 692.93 万元，无结余。4、2017 年畜禽规模场退养整治配套经费2017 年收入 5634 万元，2017 年支出 4425 万元，当年结转1209 万元。2018 年财政预算（草案）2018 年镇财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，按照预算法和市、区财政局有关预算编制和改革的
8、要求，完善镇财政体制管理，规范财政扶持政策，提高财政收入质量；优化财政支出结构，强化支出执行管理，盘活财政存量资金，加大社会综合治理、基层建设、民生保障等方面的投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，实施项目绩效目标管理，进 一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政预决算信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代全口径预算制度。(一)财政收入安排2018 年财政收入预算安排 37500 万元，主要收入项目是：1、一般公共预算收入 33000 万元。2、其他可安排财力 4500 万元。（二）财政支出安排2018 年财政支出预算安排 37500 万元，比
9、上年增长10.29%。主要用于：1、一般公共服务支出 6127.92 万元。主要用于人大事务、政府行政运行、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织宣传等其他事务支出。2、国防支出和公共安全支出 1799.03 万元。主要用于国防动员、民兵、司法、其他公共安全支出。3、文化体育与传媒支出 1868.16 万元。主要用于群众文化、群众体育、其他文化体育与传媒支出。4、社会保障和就业支出 7261.23 万元。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤优抚、社会福利、残疾人事业、红十字事业、其他生活救助及其他社会保障和就业支出。5、医疗卫生与计划生育支出 900.8
10、9 万元。主要用于公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品安全事务等支出。6、城乡社区事务支出 6610.67 万元。主要用于城管执法、城乡社区规划与管理、公共设施、环境卫生和其他城乡社区事务支出。7、农林水事务支出 4356.86 万元。主要用于农业、林业、水利支出。8、节能环保支出 856.61 万元。主要用于农村环境保护、其他节能环保支出。9、交通运输支出 297 万元。主要用于其他交通运输支出。10、资源勘探电力信息等事务支出 5733.59 万元。主要用于安全生产监管、中小企业发展专项等支出。11、住房保障支出 738.04 万元。主要用于住房改革、其他城乡社区住宅支出。12、预备费
11、950 万元。主要用于新增项目支出。（三）区拨专款及专户结余款收支安排2018 年纳入预算区拨专款及专户结余支出 4266.40 万元，主要用于：1、一般公共服务支出 79 万元。主要用于财政事务、审计事务支出。2、公共安全支出 834.6 万元。主要用于其他公共安全支出。3、教育支出 259 万元。主要用于其他普通教育支出。4、科学技术支出 30 万元。主要用于其他科学技术普及支出。5、文化体育与传媒支出 639 万元。主要用于文化活动、文化创作与保护支出。6、节能环保支出 2424.80 万元。主要用于农村环境保护支出。2018 年工作安排2018 年我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的
12、监督支持下，主动适应经济发展新常态，准确把握财政运行新特点，优化财政支出结构，深化国库单一账户改革，强化财政资金监督管理，规 范财政信息公开，全面推进财政科学化精细化管理。（一）以转型发展为目标，推动收入稳定增长一是以特色小镇建设为契机，拓宽税源税基，根据我镇产业发展导向，进一步优化税源户结构，确保财政收入持续稳步增长。二是健全税源监管方式，强化税源分析，加强税收完成进度分析、节点控制和任务落实，尤其要抓好重点税源跟踪研判，及时掌握重点税源的发展变化情况。三是加强与财税部门沟通，配合税收征管，及时研究制定相关政策，确保税收收入均衡入库。四是落实和完善“ 营改增” 改革、 统筹核心发展权 和下沉
13、区域管理权之后各项财政扶持政策，积极争取市、区有利于我镇发展的财政政策和资金支持，充分利用财税政策引导企业提高自主创新能力，促进我镇产业发展转型升级。（二）以优化支出结构为重点，不断增进民生福祉一是优化支出结构，在统筹经济社会发展的基础上，重点投向“ 三农”、社会保障和就 业、文化、公共安全、社区管理、 环境综合治理等方面，提高基本公共服务均等化保障水平，重点解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断增进民生福祉，让百姓共享经济发展成果。二是抓住中部城镇发展带和南北创新走廊带的区位优势，通过合理调配、统筹安排，多方筹措，确保我镇新一轮建设和发展所需的资金。三是认真贯彻落实中央八项规定等
14、要求，厉行节约，防止铺张浪费，规范“ 三公经费” 支出，压缩一般性支出，严格控制行政运行成本。（三）以财政监督为依托，提高资金使用效益一是完善财政监督机制。强化财政监督检查，突出监督重点，协调监察、审计等部门，以社会监督为补充，构建多层次、全方位的监督体系。完善事前预警、事中跟踪，事后问效的监督机制，切实管好用好财政资金。二是规范财政内部管理。认真执行国库集中支付制度，深化财政内部监督，提高财政性资金分配使用的安全性、规范性和有效性。三是强化项目资金管理。对重点项目资金实行全程监控，积极开展绩效评价工作，充分运用绩效评价结果。四是推进财政预决算公开。扩大部门预决算公开范围，推行“三公”经费公开工作。 五是落实政府采购 制度。依法做好政府采购工作，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，遵循政府采购程序。各位代表、同志们：2018 年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府和镇党委坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的共同努力下，攻坚克难，开拓创新，全力以赴，努力完成全年财政工作任务，为实现“ 都市古镇 活力新场” 做出新的更大的 贡献！
