1、曲沃县城镇集体工业联合社2018 年度部门预算信息公开为 做好 预算信息公开工作，根据关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见（临财预201132 号）及曲财字201825 号文件要求，现将曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能 （一）宣传、贯彻、落实党和国家发展集体经济的方针政策，调查研究我县城镇集体经济发展中的有关问题，维护集体经济的合法权益。（二）对所属城镇集体企业资产、财务进行监督检查和企业改制等重大问题的监督检查。（三）指导和监督各成员企业集体资产的运营，维护集体资产的完整并保值增值。（四）指导各成员企业的业务活动，为成员企业提供政策，
2、法律咨询，信息交流，经济技术合作等相关服务。（五）按照党的干部政策和联社章程，对机关和成员企业班子建设和领导干部进行考核、选举、任免。（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况目前局机关下设办公室和综合股 2 个股室。共有财政供养人员 10 人，其中全额事业 2 人，自收自支事业人员 8 人。第二部分 2018 年部门预算报表一、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年预算收支总表（见附表）二、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年部门收入总表（见附表）三、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年部门支出总表（见附表）四、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年财政拨款收支总表（见附
3、表）五、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年一般公共预算支出预算表（见附表）六、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）七、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年政府性基金预算收入表（见附表）八、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年政府性基金预算支出明细表（见附表）九、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年“三公” 经费预算表（见附表）十、曲沃县城镇集体工业联合社 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）第三部分 2018 年度部门预算情况说明一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因（一）2018 年部门预算收入 137.98
4、 万元。（二）2018 年公共预算支出 137.98 万元，其中：基本支出126.48 万元，用于人员工资及公用经费支出，比 2017 年增加 38.6%，主要是工资标准提高和补交职业年金。其中人员工资、津补贴和社会保障缴费等 107 万元，商品和服务支出8.8 万元，项目支出 11.5 万元，主要用于专项工作正常运转所需支出。对个人和家庭的补助支出 10.5 万元。（三）2018 年我单位无政府性基金收支预算。二、 “三公 ”经费增减 变动原因说明1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位有一辆公务用车，年初列公务用车运行维护费用 1.5 万元。2、公务接待费：公务接待费预算安排
5、0 万，比上年预算减少 0 万。3、因公出国（境）费：我局无相关业务，未安排相关预算资金。三、机关运行经费增减变动原因说明2018 年安排机关运行经费 8.8 万元，比 2016 年增加41.9%，主要是五城联创有关费用及财政补贴福利费标准增加。四、其他说明（一）政府采购情况我单位 2018 年无政府采购预算。（二）国有资产占有使用情况1.车辆情况：实际运行车辆 1 辆；2.房屋情况：办公用房面积 594 平方米；第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公 ”经费：指省直部 门用一般公共 预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
