1、1堡镇 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案的报告2019年 1月 10日 在 崇 明 区 堡 镇 第 一 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上堡镇副镇长 徐春华各位代表：受镇人民政府委托，向大会报告堡镇 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案。一、2018 年预算执行情况（一）镇财政全年预算收入 19700.29 万元，初步统计实现预算收入为 20000 万元，完成预算收入的 100.02%。（二）全年预算支出 19700.29 万元，实际执行预算支出为19700.29 万元。1、一般公共服务支出全年预算 2429.07 万元，实际执行数为 2393.61
2、 万元，完成预算的 98.54%。用于政府机关人员经费和办公支出 1510.35 万元，财政所人员经费和办公支出 106.54万元，经济中心经费 273.08 万元，党建中心经费 503.64 万元。2、教育支出全年预算 33 万元，实际执行数为 28.87 万元，完成预算的 87.48%。用于社区实践指导站 4.1 万元，教师节经费 3.32 万元，“六一儿童节”经费 4.71 万元，成人教育配套经费 13 万元，青保暑期经费 3.74 万元。23、科学技术支出全年预算 5011 万元，实际执行数为5009.83 万元，完成预算的 99.98%。用于按政策扶持企业 5000万元，科普宣传、培
3、训、科普示范村（居）创建等经费支出9.83 万元。4、文化体育与传媒支出全年预算 284.66 万元，实际执行数为 286.92 万元，完成预算的 100.79%。主要用于文广站经费194.12 万元，文化活动 58.76 万元，体育 32.54 万元，新闻出版广播影视等 1.5 万元。5、社会保障与就业支出全年预算 2469.35 万元，实际执行数为 3056.41 万元，完成预算的 123.77 %。超预算的主要原因：新增生态养护社、社会协管服务社镇匹配等。用于民政居委管理事务 68.19 万元，受理中心人员经费及各项专项费用 305.23万元，离退休人员活动经费 15.47 万元，行政事
4、业单位社保426.48 万元，职业年金 243.89 万元，就业补助 1022.83 万元（新增生态养护社镇匹配 228.73 万元，社会协管服务社镇匹配63.25 万元，联扶平台镇匹配 94.66 万元），各类对象抚恤 205.8万元，退役安置 12 万元，残疾人事业 207 万元，最低生活保障83 万元，临时救助支出 52 万元，特困人员供养 132 万元，其他农村生活救助 51.12 万元，其他社会保障 231.4 万元。6、医疗与计划生育支出全年预算 618.05 万元，实际执行数为 608.59 万元，完成预算的 98.47%。主要用于 0-3 岁婴幼儿指导 15 万，计划生育事务支
5、出 7.25 万元，食品与药品监督3管理事务 18.65 万元，医疗保障 197.27 万元，红十字及献血经费 55.68 万元，消毒站经费 18 万元，一体办经费 283.74 万元，残联合作医疗镇匹配 13 万元。7、节能环保支出全年预算 666.2 万元，实际执行数为773.21 万元，完成预算的 116.06%。超预算的主要原因：新增团城公路绿化镇匹配。用于市容环境所经费 215.56 万元，环境整治 221.65 万元（新增团城公路绿化镇匹配 90 万元），下水道费用 37 万元，城区及农村建筑生活垃圾清运费 50 万元，保洁费 235 万元，堡镇观光灯设施维修 14 万元。8、城乡
6、社区事务支出全年预算 3144.78 万元，实际执行数为 3091.51 万元，完成预算的 98.31%。主要用于城管中队人员及公用经费 321.68 万元，城管执法费 99.53 万元；村建所人员及公用经费 258.73 万元，拆违专项 149.97 万元，综保拆违办经费 10.96 万元；网格中心人员及公用经费 121.74 万元，联动处置费 5.26 万元，大屏维护费 31.1 万元，值班费 20.55 万元，发现奖 2.64 万元。社区工作人员经费 1125 万元，三创办工作经费 598.34 万元，治安巡逻人员经费 341.01 万元，环保相关工作经费 5 万元。9、农林水事务支出全
7、年预算 1799.76 万元，实际执行数为1799.13 万元，完成预算的 99.96%。用于农技中心经费 289.07万元，病虫害控制 31.16 万元，农产品检测 3.65 万元，机插秧4经费 63.63 万元，种子农药运费 1.13 万元，丰产方建设 1.54万元。四防林管护经费 10 万。水务所人员及公用经费及各专项费用为 146.03 万元，河长工作办经费 46.37 万元，泵站管护费1.5 万元，农村生活污水工程款 100 万元。农村转移支付镇匹配 900 万元，家庭农场水稻补贴 34.27 万元，农村污水管理费40 万元，沼气运营匹配资金 21.22 万元，农村记账中心经费109
8、.56 万元。10、商业流通等事务支出全年预算 1000 万元，实际执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。用于经济小区工作经费 1000万元。11、住房保障支出全年预算 645.73 万元，实际执行数为634.01 万元，完成预算的 98.18%。主要用于机关、城管等行政事业单位人员的公积金及行政人员补充公积金与房贴支出。12、其它支出全年预算 1167.6 万元，实际执行数为1018.2 万元，完成预算的 87.2%。下降的主要原因：城区市容综合管理第三方服务机构调整，第四季度服务费未支付。用于交警及派出所等经费 27.99 万元，组织、人大、工会、群团经费 116.35 万元，锦
9、宾物业 128.38 万元，维稳和法律顾问费112 万元，民兵人防经费 10 万元，城区市容综合管理费 210.33万元，农村垃圾道路社会化管理 300 万元，村合格档案室创建4 万元，经济普查 50 万元，安全生产和消防工作经费 13 万元，5绩效咨询费 23.15 万元，农村住户调查补贴 6 万元，康复协会经费 6 万元，统计人员补贴 2 万元，普法及禁毒经费 6 万元，消防工作经费 3 万元。13、预备费全年预算 431.09 万元，全部用于上述超预算部分,并根据政府收支分类科目的有关规定归入相应支出科目。2018 年本镇预算执行情况良好。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的
10、结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政发展面临着新的挑战：一是财政收入增长与乡村振兴发展项目资金需求及社会管理刚性支出快速增长的矛盾比较突出；二是各层面通过项目引资、政策引资、招商引资、结对引资促进财力增长有待进一步增强；三是转型升级推进经济发展的拓展能力有待进一步加大；四是提升镇级资产运作能力、提高资金使用效益、规范资金管理的任务依然艰巨。对于这些问题，我们必须高度重视，必须采取有力措施予以应对和解决。二、2019 年预算草案（一）镇财政预算收入情况镇财政全年预算收入 21300 万元，其中税收分成收入12000 万元，区级财政补助收入
11、 4250 万元，区级财力下沉收入5050 万元。（二）镇财政预算支出情况6镇财政全年预算支出 21300 万元。1、一般公共服务支出全年预算 2493.33 万元。用于政府机关人员经费和办公支出 1548.91 万元，财政所人员经费和办公支出 124.93 万元，工会事务 20 万元，党建中心经费 447.93 万元，市场监督 39 万元，经济中心经费 312.56 万元。2、教育支出全年预算 33 万元。用于社区实践指导站 5 万元，教师节经费 5 万元，“六一儿童节”经费 5 万元，成人教育配套经费 13 万元，青保暑期经费 5 万元。3、科学技术支出全年预算 2011 万元。用于科普宣
12、传、培训、科普示范村（居）创建等经费支出 11 万元，用于乡镇创新（企业扶持）2000 万元。4、文化体育与传媒支出全年预算 364.5 万元。主要用于文广站经费 266 万元，文化活动 59 万元，体育 38 万元，新闻出版广播影视等 1.5 万元。5、社会保障与就业支出全年预算 6790.6 万元。用于民政居委管理事务 74.21 万元，受理中心人员经费及各项专项费用389 万元，离退休人员活动经费 21.82 万元，行政事业单位社保 477.26 万元，职业年金 191.05 万元，稳定就业、灵活就业社保费补贴 360 万元，就业补助 4259.92 万元其中：促进就业奖励（企业扶持）1
13、500 万元）、新增生态养护社镇匹配983.67 万元，社会协管服务社镇匹配 1654.45 万元，退伍军人补贴 86 万元，各类对象抚恤 61.42 万元，退役安置 12 万元，7残疾人事业 269.4 万元，红十字费用 12 万元，最低生活保障98.8 万元，临时救助支出 50 万元，特困人员供养 165.6 万元，其他城市生活救助 28.8 万元，其他农村生活救助 51.12 万元，拥军拥属 8 万元，其他社会保障 174.2 万元。6、医疗与计划生育支出全年预算 633.06 万元。主要用于0-3 岁婴幼儿指导 12 万，计划生育事务支出 58.5 万元，医疗保障 231.32 万元，
14、献血经费等 45.5 万元，消毒站经费 18 万元，一体办经费 254.74 万元，残联合作医疗镇匹配 13 万元。7、节能环保支出全年预算 1347.49 万元。用于市容环境所经费 261.99 万元，农村垃圾道路社会化管理 365 万元，城区市容综合管理费 280.5 万，环境整治 170 万元，下水道费用 35 万元，保洁费 55 万元，堡镇镇区保洁费 180 万。8、城乡社区事务支出全年预算 3553.31 万元。主要用于城管中队人员及公用经费 362.23 万元，城管执法费 100 万元；村建所人员及公用经费 330.15 万元，拆违专项 150 万元，综保拆违办经费 12 万元；网
15、格中心人员及公用经费 129.13 万元，联动处置费 101.8 万元，社区工作人员经费 1345 万元，三创办工作经费 600 万元，治安巡逻人员经费 300 万元，环保相关工作经费 5 万元，禁毒经费 6 万元，维稳及法律顾问经费 112 万元。9、农林水事务支出全年预算 1741.64 万元。用于农技中心8经费 326.74 万元，病虫害控制 35.5 万元，农产品检测 5 万元，机插秧经费 80 万元，种子农药运费 3 万元，丰产方建设 5 万元。四防林管护经费 10 万。水务所人员及公用经费及各专项费用为167.6 万元，河长工作办经费 20 万元，泵站管护费 1.5 万元，农村转移
16、支付镇匹配 900 万元，家庭农场水稻补贴 15 万元，水稻保险 10 万元，农村记账中心经费 122.3 万元，农村污水管理费 40 万元。10、商业流通等事务支出全年预算 1000 万元。用于经济小区工作经费 1000 万元。11、住房保障支出全年预算 628.99 万元。主要用于机关、城管等行政事业单位人员的公积金及行政人员补充公积金与房贴支出。12、预备费全年预算 364.48 万元。13、其它支出全年预算 338.6 万元。用于交警及派出所等经费 26.5 万元，组织、人大、工会、群团经费 117.6 万元，锦宾物业 142 万元，统计人员补贴 2 万元，绩效咨询管理费 30 万元，安全和消防工作经费 10 万元，消防工作站经费 10.5 万元。2019 年，镇财政坚持围绕中心服务大局，坚持稳中求进，以“稳增长、求发展、惠民生”为出发点和着力点，继续优化财政支出结构，强化财政资金综合管理，切实提高财政资金使用效益，推进预算绩效管理，严格控制一般性支出，提高年初9预算执行力，确保全年财政预算任务的顺利完成。各位代表，2019 年镇财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区财政局的指导和镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为我镇经济社会发展做出积极贡献！以上报告，请予审议。
