1、大连市普兰店区人大常委会 2019 年度部门预算目录第一部分 大连市普兰店区人大常委会概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 大连市普兰店区人大常委会 2019 年部门预算表一、2019 年收支预算总表二、2019 年收入预算总表三、2019 年支出预算总表四、2019 年财政拨款收支预算总表五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2019 年一般公共预算基本支出表（机关参公）七、2019 年一般公共预算基本支出表（事业）八、2019 年财政拨款“三公” 经费支出表 (一般公共预算)九、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）十、2019 年政府采购预算情况表第 3
2、 部分 大连市普兰店区人大常委会 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大连市普兰店区人大常委会概况一、主要职责大连市普兰店区人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召集本级人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的
3、工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；（九）根据区长的提名，决定本级人民政府相关部门组成人员的任免，报上一级人民政府备案；（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员
4、会委员、检察员;（十一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；（十二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十三）决定授予地方的荣誉称号。二、部门预算单位构成大连市普兰店区人大常委会部门预算是大连市普兰店区人大常委会本部综合收支计划，无二级单位。第二部分 大连市普兰店区人大常委会 2019 年部门预算表（详见附件）一、2019 年收支预算总表二、2019 年收入预算总表三、2019 年支出预算总表四
5、、2019 年财政拨款收支预算总表五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2019 年一般公共预算基本支出表（机关参公）七、2019 年一般公共预算基本支出表（事业）八、2019 年财政拨款“三公” 经费支出表 (一般公共预算)九、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）十、2019 年政府采购预算情况表第三部分 大连市普兰店区人大常委会 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门收支预算2019 年收入预算 572.96 万元，比 2018 年减少 183.14 万元。其中：财政拨款收入 572.96 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0
6、 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。2019 年支出预算 572.96 万元，比 2018 年减少 183.14 万元。其中：人员经费 487.21 万元，日常公用经费 85.75 万元，部门预算专项经费 0 万元,提前告知专项经费 0 万元。二、2019 年财政拨款收支预算2019 年财政拨款收入预算 572.96 万元，比 2018 年减少 183.14 万元。其中：一般公共预算收入572.96 万元，政府性基金收入 0 万元。2019 年财政拨款支出预算 572.96 万元，比 2018 年减少 183.14 万元
7、。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能” 的原则编制。其中：人员经费 487.21 万元，日常公用经费85.75 万元,部门预算专项经费 0 万元,提前告知专项经费 0 万元。相关情况说明 一、 “三公”经费预算情况说明 大连市普兰店区人大常委会 2019 年“三公” 经费财政拨款预算为 12 万元，包括大连市普兰店区人大常委会使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018 年预算减少 28 万元。 其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城
8、市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2018 年预算减少 10 万元，主要原因是一、要个按照八项规定，节约经费。二、本部门今年没有国际洽谈和重大项目。 公务接待费预算 2 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2018 年预算增加减少 3 万元，主要原因是认真贯彻落实关于“厉行勤 俭节约、反对铺张浪费” 重要精神，严 格公务接待支出，切实减少浪费。公务用车购置及运行费预算 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以
9、及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2018 年预算减少 0 万元，主要原因是我部门已严格执行公车配备，但考虑到车辆老化问题保持 2018 年预算数。 二、机关运行经费预算 机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 85.75 万元。三、政府性基金预算支出情况2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。 （2019 年本部门无政府性基金预算。 ）四、政府采购情况 2019 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、
10、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。 五、预算绩效情况 2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。2.其他收入：指除“财 政拨款收入” 、“上级补助收入”、“ 事业收入”、“经营性收入”、“ 附属单位上缴收入” 以外的收入。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
11、公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
