1、1平谷区供销合作联合社2019 年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责北京市平谷区供销合作联合社，法定代表人：姚保军，住所：北京市平谷区平谷镇航宇街 5 号，注册资金：500 万元，经营范围：加工、销售食品（其中加工、销售食品限分支机构经营） ；普通货运；销售土畜产品、针纺织品、五金交电、化工产品、日用杂品、机械电子设备、农业机械、低毒、低残留农药（不含危险化学品） 、化肥、农膜、日用百货、文化体育用品；制造服装；道路货运代理、分批包装、仓储保管、配送服务。（二）部门机构设置2019 年，平谷区供销合作联合社部门预算编制单位包括本级和 11 个所属独立核算二级预算单位，分别是：北
2、京农达丰农业资料有限公司、北京市平谷益康果品盐业经销中心、北京豪特酿酒公司、北京绿色城废旧物资回收中心、北京市平谷区供销合作联合社物流配送中心、北京市平谷区城关供销合作社、北京市平谷区夏各庄供销合作社、北京市王辛庄供销合作社、北京市马坊供销合作社、北京市峪口供销合作社、北京市平谷区韩庄供销合作社。2其中平谷区供销合作联社本级内设机构 7 个，分别是：、办公室、政办室、人保部、企管部、农扶办、综治办、财务部。（三）部门人员构成情况平谷区供销合作联合社现有在职 35 人，无行政编制、事业编制在职人员；离退休人员 73 人，其中离休 2 人，退休人员 71 人。二、2019 年收入及支出预算安排总体
3、情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况平谷区供销合作联合社 2019 年收入预算安排 2400000元，与 2018 年相同。（二）支出预算安排总体情况平谷区供销合作联合社 2019 年支出预算安排 2400000元，与 2018 年相同.按照支出管理类型，2019 年支出预算主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出 0 元，项目支出 2400000 元，主要用于供销社定额补贴项目支出。三、部门“三公”经费安排情况（一） “三公”经费的单位范围平谷区供销合作联合社 2019 年没有因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支（二） 2019 年 “三公”
4、经费财政拨款预算安排情况3平谷区供销合作联合社 2019 年使用一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算 0 元，比 2018 年相同。四、其他情况说明（一）机关运行经费说明北京市平谷区供销合作联合社 2019 年无使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费。(二)政府采购预算说明（包括基本支出和项目支出安排的政府采购预算）北京市平谷区供销合作联合社 2019 年无政府采购预算。(三)项目支出绩效目标情况说明2019 年，平谷区供销合作联合社无项目支出绩效目标。(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明平谷区供销合作联合社 2019 年无由国有资本经营预算财政拨款安排。（五）国有资产占用情况说
5、明截止 2018 年底，平谷区供销合作联合社固定资产总额6265061.61 元，无国有资产。五、名词解释（一） “三公”经费统计口径说明1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食4补助费、培训费等支出。2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过
6、桥费、保险费等支出。（二）机关运行经费统计口径说明机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、预算编制报表平谷区供销合作联合社 2019 年预算编制报表共包括 10张报表，分别是：1.2019 年部门收支总体情况 3 张报表，包括 2019 年收支总体情况表、2019 年收入总体情况表和 2019 年支出总体情况表；52. 2019 年财政拨款收支情况 5 张报表，包括 2019 年财政拨款收支总体情况表、2019 年一般公共预算支出情况表、2019 年一般公共预算基本支出情况表、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表和 2019 年政府性基金预算支出情况表。其中：2019 年一般公共预算基本支出情况表、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表和 2019 年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为 2019 年预算未安排相关支出。3. 2019 年政府采购项目情况表 1 张报表，无数据。4. 2019 年绩效目标项目申报情况表 1 张报表。
