1、庆阳市农机监理所 2017 年财政预算及“三公”经费预算公开一、庆阳市农机监理所概况（一）机构设置：机构情况：庆阳市农机监理所负责全市农业机械管理工作成立于 1986 年，为科级参公事业单位，编制 13 人。人员情况：现有在职人员 13 人、其中:参照公务员管理人员 9人、工勤人员 3 人。（二）主要职能1、负责对本辖区内农业机械的安全检验和牌证核发工作；宣传、贯彻、执行国家、省、市关于农业机械安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件； 2、负责辖区内农业机械及其驾驶操作人员登记、注册、变更、安全技术检验、负责监督、协助全市农机驾驶员考试工作。3、对农业机械及驾驶、操作人员进行安全操作技能和
2、安全知识的培训教育;4、对作业的农业机械进行安全检查，查处和纠正违章行为;5 、负责对农业机械在田间场院和其他道路以外的地方发生的农业机械事故进行处理和上报。（三）部门预算编报范围庆阳市农机监理所本级二、庆阳市农机监理所到之处年部门预算表（见附件）（一）2017 年市级部门财政拨款收入总表（二）2017 年市级部门一般公共预算支出表（三）2017 年市级部门一般公共预算基本支出表（四）2017 年市级部门一般公共预算“三公” 经费支出表（五）2017 年市级部门政府性基金预算支出表（六）2017 年市级部门收支总表（七）2017 年市级部门收入总表（八）2017 年市级部门支出总表（九）201
3、7 年市级部门专项资金管理清单三、庆阳市农机监理所年度本级预算情况说明、1、2017 年部门预算指标 173.3 万元，同比增长 32.25%，属正常增资。其中人员支出预算 152.73 万元，商品和服务支出预算10.57 万元，项目支出 10 万元。、2、人员支出预算 152.73 万元，同比增加 37.8%，人员工资上涨，人员经费增加。按照 2016 年 12 月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。、3、商品服务支出（公用经费）预算 10.57 万元，同比增加 3.6%，增长的主要原因是公用经费的增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初
4、预算一经核定，全年包干使用、超支不补。、4、项目支出预算 10 万元，同比持平，农机安全生产监管专项。属于一般项目。四、庆阳市农机监理所 2017 年“三公经费”预算财政拨款情况说明2017 年，“三公经费 ”预算支出总额 2.4 万元，比 2016 年减少0.1 万元，下降 4%。主要是我单位坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩公务接待经费支出，不存在超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公 ”经费、会议费、培训费和差旅费,不存在滥发工资、奖金、补贴等问题。1、2017 年度庆阳市农机监理所没有因公出国（境）计划，
5、故因公出国（境）费用支出预算数为 0。2、公务用车购置及运行维护费。2017 年度庆阳市农机监理所公务用车运行维护费预算数为 0。主要原因是公车改革单位无公务用车。3、3、公务接待费。2017 年度庆阳市农机监理所公务接待费预算支出 0.36 万元。比 2016 年减少 0.04 万元，减少 10%。主要是我单位坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩公务接待经费支出，2017 年计划将公务接待控制在 2 批次，30 人之内。五、其他重要事项情况说明1、政府采购情况因工作需求，我单位 2017 年政府采购预算总额为 3.2 万元，均为政府采购货物预算。2、国有资产占用情况
6、上年末固定资产金额为 32.06 万元。单价 20 万元以上的通用设备为 0。2017 年拟采购固定资产约 3.2 万元，均为通用设备类。六、重点项目预算绩效情况说明(一) 预算编制情况2017 年财政部门预算和绩效目标填报均按要求全部完成,所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化,所有金额均按文件标准要求核算填报。转移支付提前下达及专项转移支付的专项项目是根据市财政局下达专项资金数量、要求和农机局等相关单位在充分调研和多方征求意见的基础上,制定了实施方案,方案和程序符合要求。(二) 执行管理情况全年项目支出主要用于农机安全生产监管 10 万元，项目资金管理严格按相关规定执行,坚持专款专
7、用,项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。我单位必须严格按照国家、省、市、对项目的实施及资金的支付进行全程管理的有关规定，需取得较好的社会和经济效益。主要效果：一是杜绝重特大农机事故的发生，确保农机安全生产，确保农机手人身财产安全，是农业增产农民增收和发展农村经济的重要手段。二是促进农业安全生产是提高农业安全生产效率的重要途径。三是促进我国农机管理制度化体系化的重要保障。七、名词解释1、一般公共预算财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅
8、助活动所取得的收入，不含专户资金收入。3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。6、年初结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件
9、变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。7、一般公共服务支出：指除人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出之外的一般公共服务支出。8、农林水支出：指本系统行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农业生产资料与
10、技术补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业等支出。9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10、项目支出：指在科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业等支出。11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
11、奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。13、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。14、社会保障和就业支出：反映离退休人员工资和死亡职工的抚恤金发放。15、农业行业业务管理：反映用于农业农训政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。16、农业生产资料与技术补贴：反映对农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。附件：2017 年财政预算及“三公” 经费预 算庆阳市农机监理所2017 年 1 月 4 日
