1、- 1 -2018 年广东省特种设备检测研究院 肇庆检测院部门预算第一部分 概况一、主要职责广东省特种设备检测研究院肇庆检测院是广东省特种设备检测研究院下属正科级公益二类事业单位，主要职能：承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作，开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。二、机构设置（一）在机构设置上，根据院任务需要设置 12 个职能室（站），即锅炉室、压力容器室、压力管道室、电梯室、起重机械
2、室、总工程师室、办公室、业务信息室、财务室、锅炉能效测试与监测室、安全阀校验站和锅炉水质监测站。 （二）人员构成情况，列入 2018 年部门预算事业编制 36人，长期聘用人员 30 人，劳务派遣人员 14 人，财政补助退休人员 6 人。- 2 -第二部分 2018 年部门预算表表 1收支总体情况表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款 1,510.26 一、基本支出 1,263.59二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 1,122.41三、其他资金 908.74 三、事业单位经
3、营支出 0.00本年收入合计 2,419.00 本年支出合计 2,386.00四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 33.00六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00收入总计 2,419.00 支出总计 2,419.00- 3 -表 2收入总体情况表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元项 目 2018 年预算一、预算拨款 1,510.26一般公共预算拨款 1,510.26基金预算拨款 0.00二、财政专户拨款 0.00教育收费 0.00其他财政收入拨款 0.00三
4、、其他资金 908.74事业收入 603.74事业单位经营收入 0.00其他收入 305.00本 年 收 入 合 计 2,419.00四、上级补助收入 0.00五、附属单位上缴收入 0.00六、用事业基金弥补收支总额 0.00收 入 总 计 2,419.00- 4 -表 3支出总体情况表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元项 目 2018 年预算一、基本支出 1,263.59工资福利支出 683.59一般商品和服务支出 224.00对个人和家庭的补助 51.00其他资本性支出等 305.00自有资金 0.00二、项目支出 1,122.41日常运转类项目
5、1,122.41政府购买服务类项目 0.00科技研发类项目 0.00基本建设类项目 0.00信息系统建设类项目 0.00信息化运维类项目 0.00补助企事业类项目 0.00因公出国（境）项目 0.00专项业务类项目 0.00自有资金 0.00三、事业单位经营支出 0.00本 年 支 出 合 计 2,386.00四、对附属单位补助支出 0.00五、上缴上级支出 33.00六、结转下年 0.00支 出 总 计 2,419.00- 5 -表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年
6、预算一、一般公共预算 1,510.26 一、一般公共预算 1,510.26二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 1,510.26 本年支出合计 1,510.26表 52018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元一般公共预算功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出合 计 1,510.26 387.85 1,122.41201一般公共服务支出 1,497.33 374.92 1,122.4120117质量技术监督与检验检疫事务 1,4
7、97.33 374.92 1,122.412011706质量技术监督行政执法及业务管理 146.21 0.00 146.212011750事业运行 374.92 374.92 0.002011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出 976.20 0.00 976.20208社会保障和就业支出 12.93 12.93 0.0020805行政事业单位离退休 12.93 12.93 0.00- 6 -2080502事业单位离退休 12.93 12.93 0.00表 62018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元
8、政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算合 计 387.85505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 374.9250501工资福利支出 30101基本工资 130.0050501工资福利支出 30102津贴补贴 29.0050501工资福利支出 30107绩效工资 65.9250501工资福利支出30112其他社会保障缴费 70.0050501工资福利支出 30113住房公积金 80.00509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 12.9350905离退休费 30302退休费 12.93- 7 -表 72018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目
9、）单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算合计 1,122.41505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 775.4150501工资福利支出 30107绩效工资 425.0050501工资福利支出 30199其他工资福利支出 350.41505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 237.0050502商品和服务支出 30201办公费 22.4050502商品和服务支出 30202印刷费 5.0050502商品和服务支出 30205水费 4.0050502商品和服务支出 30206电费
10、18.0050502商品和服务支出 30207邮电费 14.0050502商品和服务支出 30209物业管理费 18.0050502商品和服务支出 30211差旅费 74.0050502商品和服务支出 30213维修（护）费 15.0050502商品和服务支出 30216培训费 25.0050502商品和服务支出 30217公务接待费 2.6050502商品和服务支出 30218专用材料费 15.0050502商品和服务支出 30231公务用车运行维护费 24.0050502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 0.00509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 110.00-
11、 8 -50999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助 110.00表 82018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 单位：万元项 目 2018 年预算2018 年行政经费 0.002018 年“三公”经费 26.60其中：（一）因公出国（境）支出 0.00（二）公务用车购置及运行维护支出 24.001.公务用车购置 0.002.公务用车运行维护费 24.00（三）公务接待费支出 2.60表 92018 年政府性基金预算支出情况表单位名称： 单位：万元政府性基金预算支出功能科目名称 小计 其中：基
12、本支出 项目支出注：本表为空表。- 9 -表 102018 年部门预算基本支出预算表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 金额：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金* 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 1,296.59 387.85 387.85 0.00 0.00 0.00 908.74合计 1,296.59 387.85 387.85 0.00 0.00 0.00 908.74工资和福利支出 683.59 374.92 374.9
13、2 0.00 0.00 0.00 308.67商品和服务支出 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.00对个人和家庭的补助 51.00 12.93 12.93 0.00 0.00 0.00 38.07其他资本性等支出 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00- 10 -表 112018 年部门预算项目支出预算表单位名称：118008018 广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 金额：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标* 1.0 2.0 3.
14、0 4.0 5.0 6.0 7.0广东省特种设备检测研究院肇庆检测院 1,155.41 1,122.41 1,122.41 0.00 0.00 0.00 33.00 合计 1,155.41 1,122.41 1,122.41 0.00 0.00 0.00 33.00 特种设备检验检测成本性支出 226.20 226.20 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 技术检测成本 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机电类安全监管工作经费（电梯监督抽查工作经费） 70.21 70.21 70.21 0.00 0.00 0.00 0.00 特种设备法定检验工作经费 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00
