1、成安县工商业联合会 2018 年部门预算公开情况说明按照预算法有关规定和财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知，现将成安县工商业联合会 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（三）协助政府管理和服务非公有制经济。（四）促进行业协会商会改革发展。（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（七） 承办县委、县政府交办的其他事项。内设机构及职责成安县工商联，预算编码是 547，包含一个二级预算单位
2、：547002 成安县工商联机关。内设 1 个内部机构，办公室，负责接收发放通知，工商联工作。人员编制和领导职数成安县工商联，人员编制 2 名，其中领导职数 1 个。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式成安县工商业联合会 行政 正科 财政拨款（行政）二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018 年预算收入 23.42 万元，其中：一般公共预算收入23.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明2018 年
3、支出预算 23.42 万元，其中基本支出 23.42 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2 万元，主要为招商等。3、比上年增减变化情况2018 年预算收支安排 23.42 万元，较 2017 年预算减少12.53 万元，由于退休人员工资转入社保，人员经费减少的原因。三、机关运行经费情况日常公用经费安排 2 万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他支出等。人员经费支出21.42 万元，同比去年减少 40%。减少原因是人员退休费用转入社保。其中，工资福利支出 21.42 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2
4、018 年度“三公”预算支出 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，安排公务用车维护费 0 元，（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元） ，公务接等费 0 万元，2018 年“三公”经费预算减少了 0%。由于 2016 年公车拍卖，2017 年实行车补，油修费用预算按排减少。五、绩效预算情况547 成安县工商联 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差参政议政 0 参政议政、社会服务等事项。组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。100% 80% 60
5、% 40%提交提案数 3 2 1 0反映社情民意数 3 2 1 0 参政议政 0组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意。提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策 提交调研报告数 3 2 0 0招商引资活动数 3 2 1 0合作与交流次数 3 2 1 0法律维权次数 3 2 1 0社会服务 0积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企入县活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联工作协同化，引导会员积极承担社会职责，
6、热心公益事业，投身光彩事业，加强与海外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力河北经济发展。帮扶任务完成率 3 2 1 0组织建设 0 发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。100% 80% 60% 40%组织建设及宣传教育 0贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。提升民营企业家素质以及工商联、商会工
7、作影响力。培训任务完成率100% 80% 60% 40%六、 政府采购预算情况政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合河北省政府采购集中采购目录和限额标准（冀财采201511 号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2017 年我局政府采购事项为 1.5 万元，办公家具 1 组，1.5 万元。本年拟用于政府采购微机等办公设备 1.5 万元，办公家具 1 组
8、，1.5 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算部门（单位）名称：成安县工商联 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5电脑 1.5 4 0.375 1.5 1.5 1.5七、 国有资产情况的说明截止上年末固定资产帐面结余 0.49 万元。其中：房屋价值0 万元，车辆价值 0 万元，其它资产办公用电脑 2 台、办公家具、专用设备等价值 0.49 万元。2018 年我单位拟购置 1.5 万元。
9、部门固定资产占用情况表编制部门：成安县工商业联合会 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 0.491、房屋（平方米） 35 0其中：办公用房（平方米） 35 在政府集中办公2、车辆（台、辆）3、单价在 50 万元以上的设备4、其他固定资产 4 0.49八、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。
