1、成都市温江区国资金融办2018 年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责区国资金融办属事业单位，是负责监督管理区属国有企业及国有控股企业；负责经营性国有资产的营运及监管；负责监管区属金融机构，联系驻区金融机构、金融监管机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题等工作的职能部门。内设 5 个科室，无下设二级预算单位。（二）人员情况截止 2017 年 10 月，现有在职人员 18 人（其中：行政 3 人、事业 15 人） ，离休 0 人，退休人员 0 人，共计 18 人。2、收支预算说明（一）收入预算说明区国资金融办 2018 年部门预算收入合计为 470.99
2、 万元，比2017 年 312.95 万元增加 158.04 万元，增长 33.55%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了打击和处置非法集资工作经费、党工委运行经费等项目支出。（二）支出预算说明2018 年部门预算支出 470.99 万元，比 2017 年 312.95 万元增加 158.04 万元，增长 33.55%。其中基本支出 213.99 万元，比2017 年 145.95 万元增加 68.04 万元，增长 31.79%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出 257 万元，比 2017 年 167 万元增加 90 万元，增长 35.01%
3、，变动的主要原因是新增了打击和处置非法集资工作经费、党工委运行经费等项目支出，具体情况如下： 1一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为 147.98 万元，用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、邮电费等日常公用经费。2一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 257 万元，是保障部门为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的会议费、印刷费、咨询费、委托业务费、差旅费、培训费等经费支出。3社会保障和就业支出（类）行政事业单位
4、离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 20.83 万元，用于上缴全办人员基本养老保险单位部分。4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 8.00 万元，用于上缴全办人员职业年金单位部分。5医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.50 万元，用于上缴全办人员医疗保险单位部分。6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 29.68 万元，用于上缴全办人员住房公积金单位部分。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018 年未安排因公出国（
5、境）经费预算。（二）公务接待费2018 年预算安排 1 万元，较 2017 年预算 2 万元减少 1 万元，下降 50%。我办将进一步严格落实中央 “八项规定” ，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。（三）公务用车购置及运行维护费我办核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7 万元，与 2017 年预算 7 万元持平。2018 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费国资金融办 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的
6、机关运行经费，合计 38.24 万元。（二）政府采购情况2018 年国资金融办政府采购预算总额 18.5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 13.5 万元。五、名词解释（一）收入类名词的解释财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）本部门使用到的支出功能科目解释一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。社会保障和就业支出（类）
7、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以
8、及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（三）对基本支出等支出类名词的解释基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）对三公经费、机关运行经费的名词解释三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
