1、新余市人大办 2019 年部门预算目 录第一部分 新余市人大办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 新余市人大办 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明二、2019 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 新余市人大办 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公” 经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 新余市人大办概况一、部门主要职责办公室主要职责：1、负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议新
2、余代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排工作。2、负责协调和督促“一府两院” 对市人民代表大会会 议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的督办工作。3、负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。4、负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。5、负责市人大常委会组成人员的视察、调研等活动的组织和有关服务工作。6、对
3、属于市人大及其常委会职权范围内的有关重大问题进行调查研究，提出报告或建议。7、负责抓好全市人民代表大会制度的理论研究和宣传报道，编辑市人民代表大会各次会议文件汇编、 新余人大工作、 信访摘报。8、负责接待处理人民群众的来信来访工作。9、负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。10、负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。11、负责市县（区）人大工作人员的业务培训工作。12、承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。2 个专门委员会和 6 个工作委员会主要职责：负责本委员会的文稿起草、公文处理、印鉴管理、安全保密、会议会务等日常事务；负责本委员会有
4、关法律法规草案的征求意见和有关法律法规实施情况的执法检查、视察、调查等活动的具体工作；负责办理本委员会承办的议案、质询案和建议、批评、意见，受理市人大代表和人民群众的来信来访；负责本委员会的计划安排、工作总结、信息收集、经验交流；负责与“一府两院 ”有关部门、本委 员会成员及有关人士、上下级人大对口办事机构的联系。二、部门基本情况新余市人民代表大会设内务司法、财政经济、法制 3 个专门委员会，新余市人大常委会下设办公室和教育科学文化卫生、建设环境资源、农业和农村、选举任免联络、外事华侨民族宗教工作委员会、法制工作委员会。其中办公室设人秘科、行政科、督查信访科、老干部科、刊物网站编辑室和接待处。
5、3 个专门委员会和 6 个工作委员会各设一个办公室。市人大机关有行政编制人数 59 名，全部补助事业编制人数 6 名,全额拨款编制人数共计 65 名。其中，实有的行政在职人数 53 名，全部补助事业在职人数 4 名。第二部分 新余市人大办 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019 年市人大办预算收入总额为 14163822.52 元，较2018 年减少 6.98%，主要是因为：行政编制人数减少 5 人（含在职厅级领导 3 人），行政在职人数减少 6 人，公用经费和人员经费都相对应减少。其中：财政拨款收入 11476059.1 元，占收入总额 8
6、1.02%，较 2018 年减少 5.61%；上年结转2687763.42 元,占收入总额的 18.98%。（二）支出预算情况2019 年市人大办支出预算总额为 14163822.52 元，其中：1、按支出性质分类：基本支出 11382431.1 元，占支出预算总额的 80.36%，同比 2018 年增长 12.09%；项目支出2781391.42 元，占支出预算总额的 19.64%，同比 2018 年减少 45.17%；基本支出增长而项目支出减少的主要原因是上年结转经费 2019 年主要用于保障基本支出，减少了项目支出的安排。2、按支出功能分类：一般公共服务性支出 12453038.36元，
7、占支出预算总额的 87.92%，同比 2018 年减少 6.74%；社会保障和就业支出 1167803.6 元，占支出预算总额的 8.24%，同比 2018 年减少 8.32%；住房保障支出 542980.56 元，占支出预算总额的 3.83%，同比 2018 年减少 9.44%；各项支出功能分类减少的主要原因是 2019 年预算总收入较 2018年减少 6.98%。3、按一般公共预算基本支出经济分类：工资福利支出6581765.04 元，占支出预算总额的 75.16%，同比 2018 年减少 9.26%；商品和服务支出 1912458.06 元，占支出预算总额的 21.84%，同比 2018
8、 年减少 1.03%；对个人和家庭的补助262836 元，占支出预算总额的 3%，同比 2018 年减少3.71%；各 项支出经济分类减少的主要原因是 2019 年预算总收入较 2018 年减少 6.98%。（三）财政拨款支出情况2019 年市人大办财政拨款预算支出为 11476059.1 元。其中：1、按支出性质分类：基本支出 8757059.1 元，占支出预算总额的 76.31%，同比 2018 年减少 7.22%；项目支出2719000 元，占支出预算总额的 23.69%，同 2018 年持平；基本支出减少的主要原因是 2019 年财政拨款预算总收入较2018 年减少。2、按支出功能分类
9、：一般公共服务支出 9765274.94 元，占支出预算总额的 85.09%，同比 2018 年减少 5.24%；社会保障和就业支出 1167803.6 元，占支出预算总额的 10.18%，同比 2018 年减少 6.78%；住房保障支出 542980.56 元，占支出预算总额的 4.73%，同比 2018 年减少 9.44%；各项支出功能分类减少的主要原因是 2019 年财政拨款预算总收入较 2018年减少。（四）政府性基金情况2019 年市人大办没有政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径计算，2019 年市人大办的公用经费
10、 1912458.06 元，同比 2018年减少 1.03%，具体经费安排如下：办公费 57000 元，印刷费45400 元，邮电费 50000 元，差旅费 140000 元，会议费40000 元，培训费 125000 元，日常维修费 20000 元，劳务费59000 元，办公用房水电费 30000 元，办公用房物业管理费10000 元，因公出国（境）费用 60000 元，公务接待费 100000元，公务用车运行维护费 50000 元以及其他费用 1126085 元等，除了印刷费、培训费、邮电费较上年有所增加，办公费因调整预算较上年有所减少，新增了物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费，其他费
11、用较上年预算基本持平。（六）政府采购情况2019 年市人大办所需物品均列入政府采购预算，共计65000 元，主要是台式计算机、激光打印机和空调等办公设备的预算计划。、7、国有资产占用情况本部门 2019 年度没有车辆、没有单价 50 万元（含）以上通用设备，没有单价 100 万元（含）以上专用设备。（8）预算绩效情况说明无。二、2019 年“三公”经费预算情况说明2019 年市人大办“三公 ”经费年初预算安排 47 万元。其中：因公出国（境）费 6 万元，与上年持平；公务接待费 36 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，2019 年新增主要领导车辆一辆，故较 2018 年新增公务用
12、车运行维护费；没有公务用车购置费。2019 年，市人大办按照中央、省、市厉行节约有关要求，严格控制“ 三公” 经费 支出，完善相关制度，有效 压缩公务接待、公费出国、车辆使用费用等， “三公”费用较上年没有增长。第三部分 新余市人大办 2019 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（二）上年结转（结余）：填列 2018 年全部结转（结余）的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
