1、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见（临财预201132 号）及曲财字201825 号文件要求， 现将曲沃县果业蔬菜发展中心 2018年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能 (一) 为果业、蔬菜和中药材发展提供技术开发与质量管理服务。(二) 试验、推广、示范果树、蔬菜、中药材新品种、新技术。(三) 为果农和菜农提供果树，蔬菜、中药材生产所需的资料、信息、科技、人才。(四) 鉴定、解答有关果树、蔬菜、中药材生产经营过程中的技术问题。(五) 完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。 (六) 完成
2、省、市、县下达的各项工作。(七) 开展果树、蔬菜、中药材技术培训、二、机构设置情况目前中心下设办公室、财务室、蔬菜站、果树站、中药材站共 5 个股室。目前我中心共有财政供养人员 23 人，全部为事业人员。根据单位工作职能和具体实际情况，单位设专业技术岗位 20 个，其中，单位现在拥有高级农艺师 2 人，农艺师 9 人，助理农艺师 8 人；管理岗位 3 人；工勤技能岗位 1 人。第二部分 2017 年部门预算报表一、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年预算收支总表（见附表）二、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年部门收入总表（见附表）三、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年部门支出总表（见附表）
3、四、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年财政拨款收支总表（见附表）五、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年一般公共预算支出预算表（见附表）六、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）七、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年政府性基金预算收入表（见附表）八、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年政府性基金预算支出明细表（见附表）九、曲沃县财政局曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年“三公” 经费预算表（见附表）十、曲沃县果业蔬菜发展中心 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）第三部分 2018 年度部门预算情况说明一、2018 年度部门预算
4、数据变动情况及原因（一）2018 年部门预算收入 248.35 万元。（二）2018 年公共预算支出 248.35 万元，其中：基本支出240.55 万元，用于人员工资及公用经费支出，比 2017 年增加 52.57%，主要是工资标准提高（包括财政补贴的各类保险）、财政补助福利费标准提高等（往年按每人 30 元列入，2018年按工资总额 3%列入），项目支出 7.8 万元，主要用于专项工作正常运转所需支出，下降 627.05%，下降原因是取消了日光温室贷款贴息业务。（三）2018 年我单位无政府性基金收支预算。二、 “三公 ”经费增减 变动原因说明1、公务用车购置及运行费：（1）公务用车购置费
5、：我单位无公务用车购置费。（2）公务用车运行费：按照县公车办文件规定，我单位保留 1 辆公务用车，年初列入公务用车运行维护费用 1.5 万元，与上年预算数持平。 2、公务接待费：公务接待费预算安排 0.21 万，比上年预算减少 0.03 万，下降 12.5%。3、因公出国（境）费：我中心无相关业务，未安排相关预算资金。4、增减变化原因说明：“三公” 经费下降的主要原因是我中心深入贯彻中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。三、机关运行经费增减变动原因说明2018 年安排机关运行经费 11.76 万元，
6、比 2017 年增加91.53%，主要是财政补贴福利费标准增加。四、其他说明（一）政府采购情况2018 年政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 3 万元。（2（预算绩效评价情况按照财政局绩效评价有关文件，我单位无 50 万以上的项目，未申报预算绩效目标。（三）国有资产占有使用情况1.车辆情况：实际运行车辆 1 辆；2.房屋情况：办公用房面积 120 平方米；第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公 ”经费：指省直部 门用一般公共 预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
