1、榆次区第一幼儿园 2018 年部门预算公开一、榆次区第一幼儿园部门概况（一）主要职能榆次区第一幼儿园部门主要工作是统筹幼儿园教育教学管理，促进学前教育发展。（二）部门预算单位构成部门预算主要由以下单位构成：园务会、总务处、办公室、财务室、教研室、政教科、保卫科。2、榆次区第一幼儿园部门预算情况说明（一）收入预算情况2018 年收入预算 940.68 万元，比 2017 年增加 66.08 万元。（二）一般公共预算支出情况12018 年基本支出 752.78 万元，2017 年基本支出702.6 万元，2018 年比 2017 年增加 50.18 万元，基本支出包括学前教育支出 646.84 万
2、元、其他普通教育支出 61.73 万元、事业单位离退休 142.59 万元、 机关事 业单位职业年金缴费支出 2.03 万元、事业单位医疗 31.89 万元、其他行政事业单位医疗支出 3.68 万元、住房公积金 51.93 万元, 增加主要原因是五险自 2018 年开始列支到预算中，由预算单位自行拨款。22018 年项目支出 52.9 万元，2017 年项目支出 0 万元，2018 年比 2017 年增加 52.9 万元。项目支出主要用于幼儿园教学楼加固工程尾款支付，增加的主要原因是幼儿园工程结算需要。3.“三公 ”经费 情况2018 年“三公 ”经费预 算 1.6 万元，比 2017 年增加
3、 1.6 万元，其中：因公出国（境）费用：本单位无此预算安排。公务接待费：本单位无此预算安排。公务用车运行维护费 1.6 万元，比上年增加 1.6 万元，增加主要原因是公务用车运行维护费使用事业收入预算外资金，以前年度在三公经费下未做过预算；公务用车购置费：本单位无此预算安排。（三）政府性基金预算情况本单位无此预算安排。（四）机关运行经费预算情况2018 年机关运行经费 8.7 万元，比上年减少 0.28 万元。主要用于：幼儿园 3 人保安劳务费和退休干部 9 人的春节慰问款。减少的主要原因是 2018 年在职人员和退休人员的夏季福利减少。 （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公
4、及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。 ）（五）政府采购安排情况说明本单位政府采购预算 75.75 万元，其中：存储设备 3 万元、台式计算机 2 万元、便携式计算机 3 万元、文印设备 2.5 万元、其他办公设备 2 万元、空气调节电器 9 万元、家具用具17 万元、图书档案设备 3 万、复印纸 0.65 万、硒鼓粉盒 1 万元、电梯安装 6 万、车辆维修保养服务 0.4 万元、车辆加油服务 0.8 万元、机动车保险服务 0.4 万元、修缮工程 25 万。（六）绩效目
5、标情况说明2018 年绩效目标 1 个，事业收入下的日常公用支出减少金额 37 万元。（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况公务用车制度改革后，榆次区第一幼儿园核定保留一般公务用车 1 辆。2.房屋情况本单位办公用房使用面积 4500 平方米。（八）政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。（九）名词解释（字体：楷体 3 号）1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公 ”经费 ：指部 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。三、2018 年部门预算表详见附表。 （上传经人代会审议通过的“部门预算表” ）
