1、榆次区老龄工作办公室 2018 年预算公开一、榆次区老龄工作办公室概况(一)主要职能组织贯彻落实有关老龄工作的方针和政策；研究制定老龄事业发展规划及重大决策，协调、组织和推动有关部门实施老龄事业发展规划及重大决策；协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理；协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；组织开展有益于老年人身心健康的文体活动；倡导和组织社会各界为老年人办实事；指导、督促和检查各乡(镇)、街道办事处、社会事务管理中心、各系统、各部门和驻区各单位的老龄工作；审核发放长寿优待金、老年特困救助金和百岁慰问金；承办区委、区政府交办的有关工作。(二)部门预算单位构成榆次区老
2、龄工作办公室属参公事业单位，正科级。2018 年纳入榆次区老龄工作办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表：二、榆次区老龄工作办公室部门预算情况说明(一)收入预算情况序号 单位名称1 榆次区老龄工作办公室2018 年收入预算 469.46 万元，比 2017 年增加 90.58万元。(二)一般公共预算支出情况12018 年基本支出 39.46 万元，2017 年基本支出43.87 万元，2018 年比 2017 年减少 4.41 万元，基本支出包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费
3、、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴，减少的主要原因是人员减少。22018 年项目支出 430 万元，2017 年项目支出 335万元，2018 年比 2017 年增加 95 万元。项目支出主要用于长寿优待金、老年特困救助金和百岁慰问金。增加的主要原因：一是享受长寿优待金的老人数自然增加；二是 2018 年接管使赵社会事务管理中心长寿优待金、老年特困救助金等民生事项。3.“三公”经费情况2018 年“三公”经费预算 0.1 万元，比 2017 年增加 0.1万元。其中：本单位没有因公出国(境)费用；公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万，增加的主要原因是：上级调研或检查工
4、作产生公务接待。本单位没有公务用车维护费；本单位没有公务用车购置费。(三)政府性基金预算情况本单位没有政府性基金预算。(四)机关运行经费预算情况2018 年机关运行经费 1.65 万元，与上年持平。主要用于：日常办公。(备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。)(五)政府采购安排情况说明本单位没有政府采购预算。(六)绩效目标情况说明2018 年绩效目标 0 个，金额 0 元。(七)国有资产占有使用情况1.车辆情况本单位没有
5、公务用车。2.房屋情况本单位办公用房面积 25 平方米。(八)政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。(九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。三、2018 年榆次区老龄工作办公室预算表详见附表。
