1、永修县采茶剧团 2016 年部门预算草案编制说 明根据工作要求和具体安排，我局编制了 2016 年部门预算草案。现将有关情况说明如下：一、部门主要职责县剧团是政府的一个文化部门，牵涉面比较广。主要职责是宣传我县先进文化活动，传承永修非遗项目“丫丫戏” ，以及配合我县的文化中心工作，具体为：（一）参与制定全县各项有关文化活动，提出宏观调控和综合平衡社会社会群众文化的建议；研究全县文艺文化战略，拟订和执行全县文艺文化的组织政策；编制全县中长期文艺文化规划。（二）编制县本级年度各项活动预案和编汇全县年度文化活动预案；组织全县和县本级文艺文化的开展；受县政府委托，向县向县委宣传部报告全县及县本级群众文
2、艺文化预案及开展情况。（三）负责开展文化“三下乡”和辅导各乡业余剧团的文化活动。 。（四）制订全县有关文艺文化管理制度、提出优化文艺文化产业结构的政策建议；监管各乡业余剧团演出情况工作。二、2014 年的主要工作任务围绕一个中心，突出三个重点，做好十项具体工作。即围绕积极培植财源，做大做优财政“蛋糕”这个中心，大力组织好群众文艺演出活动，确保群众文化工作丰富多彩。优化支出结构，强化文艺文化管理，实行活动管理、过程监督辅导、结果问效。做好十项工作：规范文艺文化演出秩序；做好群众文化演出开展工作；进一步完善县、乡文化演出体制；深化改革，加大推群众文艺演出建设力度。三、部门基本情况县剧团现有事业编制
3、数 13 人，实有在职事业人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。四、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2016 年收入预算总额为 108.21 万元，当年财政拨款收入108.21 万元，占收入预算总额的 100%。（二）支出预算情况按支出项目类别划分：对个人和家庭的补助支出 4.5487万元，占支出预算总额的 4.4%；商品服务支出 9.8322 万元，占支出预算总额的 9%，其中，公务接待费支出 3.7183 万元，占支出预算总额的 3.4%；劳务费支出 3.6542；占支出预算总额的 3.3%；差旅费支出 0.4529 万元，占支出预算总额的 0.3%；电费支出 0.5
4、 万元，占支出预算总额的 0.4%；水费支出 0.03万元，占支出预算总额的 0.02%；办公费支出 1.5038 万元，占支出预算总额的 1.3%；其他支出 5.2 万元，占支出预算总额的4.8%；工资福利支出 88.6921 万元，占支出预算总额的 89%，其中，基本工作支出 37.9056 万元，占支出预算总额的 35%，绩效工资 32.3020 万元, 占支出预算总额的 30%；养老保险支出 13.23 万元，占支出预算总额的 11%；医疗保险支出 5.2915万元，占支出预算总额的 4.8%；（三）财政拨款支出情况2016 年财政拨款支出预算总额为 108.21 万元，占支出预算总额 100%，具体支出情况是：个人部分支出 103.962 万元，占财政拨款支出的 96.1%，公用经费支出 4.248 万元，占财政拨款支出的 3.9%。永修县采茶剧团2016 年 4 月 25 日
