1、- 1 -内蒙古自治区扎兰屯市 XX2019 年部门预算公开报告2019 年 4 月 8 日- 2 -目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2019 年部门预算公开表一、收支预算总
2、表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算总表（按单位）六、财政拨款支出预算总表（按款项）- 3 -七、财政拨款基本支出预算表（经济分类）八、政府性基金预算财政拨款收入支出表九、财政拨款“三公”经费支出预算表十、政府采购表十一、政府采购购买服务计划表另附：项目支出绩效目标申报表- 1 -第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能（2 ） 部门主要职责1、 贯 彻 执 行 国 家 和 上 级 政 府 有 关 水 利 工 作 的 方 针 、 政 策 、法 律 、 法 规 ； 拟 订 全 市 水 利 规 划 和 政 策 ， 组 织 编 制 全 市 水 资源 规
3、划 、 重 要 江 河 湖 泊 流 域 综 合 规 划 、 防 洪 规 划 等 重 大 水 利规 划 。 负 责 保 障 水 资 源 的 合 理 开 发 利 用 。2、 负 责 生 活 、 生 产 经 营 和 生 态 环 境 用 水 的 统 筹 和 保 障 。组 织 实 施 最 严 格 水 资 源 管 理 制 度 ， 实 施 水 资 源 的 统 一 监 督 管理 ， 拟 订 全 市 水 中 长 期 供 求 规 划 、 水 量 分 配 方 案 并 监 督 实 施 。负 责 全 市 重 要 流 域 、 区 域 以 及 重 大 调 水 工 程 的 水 资 源 调 度 。组 织 实 施 取 水 许 可
4、 、 水 资 源 论 证 和 防 洪 论 证 制 度 ， 组 织 实 施水 资 源 有 偿 使 用 工 作 。 组 织 实 施 水 利 行 业 供 水 和 农 村 供 水 工作 。3、 组 织 实 施 水 资 源 保 护 工 作 。 组 织 编 制 并 实 施 水 资 源 保护 规 划 。 组 织 实 施 地 下 水 开 发 利 用 和 地 下 水 资 源 管 理 保 护 。组 织 实 施 地 下 水 超 采 区 综 合 治 理 。4、 负 责 节 约 用 水 工 作 。 拟 订 节 约 用 水 政 策 ， 组 织 编 制 节约 用 水 规 划 并 监 督 实 施 ， 组 织 制 定 有 关
5、标 准 。 组 织 实 施 用 水总 量 控 制 等 管 理 制 度 ， 指 导 和 推 动 节 水 型 社 会 建 设 工 作 。5、 负 责 水 利 建 设 项 目 监 管 。 按 规 定 制 定 全 市 水 利 工 程 建设 有 关 制 度 并 组 织 实 施 ， 负 责 提 出 水 利 基 本 建 设 投 资 安 排 建- 2 -议 ， 提 出 上 级 和 扎 兰 屯 市 财 政 性 资 金 安 排 意 见 ， 负 责 项 目 实施 的 监 督 管 理 。 按 规 定 权 限 审 批 、 核 准 规 划 内 和 年 度 计 划 规模 项 目 。6、 指 导 并 组 织 实 施 全 市
6、水 利 设 施 、 水 域 及 其 岸 线 的 管理 、 保 护 与 综 合 利 用 。 组 织 实 施 水 利 基 础 设 施 网 络 建 设 。 组织 并 实 施 全 市 重 要 江 河 湖 泊 治 理 、 开 发 和 保 护 。 指 导 并 组 织实 施 全 市 河 湖 水 生 态 保 护 与 修 复 、 河 湖 生 态 流 量 水 量 管 理 以及 河 湖 水 系 连 通 工 作 。7、 负 责 监 督 水 利 工 程 建 设 与 运 行 管 理 。 指 导 并 组 织 实 施全 市 具 有 控 制 性 的 或 跨 区 域 跨 流 域 的 重 要 水 利 工 程 建 设 与 运行 管
7、理 。 组 织 实 施 水 利 建 设 市 场 的 监 督 管 理 ， 监 督 水 利 工 程建 设 。 按 规 定 权 限 组 织 有 关 工 程 的 验 收 。 协 调 指 导 水 旱 灾 害防 御 工 作 。8、 指 导 农 村 水 利 工 作 。 组 织 开 展 大 中 型 灌 排 工 程 建 设 与改 造 。 组 织 实 施 农 村 饮 水 安 全 工 程 建 设 管 理 工 作 ， 指 导 节 水灌 溉 有 关 工 作 。 指 导 并 实 施 农 村 水 能 资 源 开 发 、 小 水 电 改 造和 水 电 农 村 电 气 化 工 作 。9、 负 责 水 土 保 持 工 作 。 拟
8、 订 水 土 保 持 规 划 并 监 督 实 施 ，组 织 实 施 水 土 流 失 的 综 合 防 治 、 监 测 预 报 并 定 期 公 告 。 负 责生 产 建 设 项 目 水 土 保 持 监 督 管 理 工 作 ， 组 织 实 施 重 点 水 土 保持 建 设 项 目 。10、 负责水利行业执法和安全生产工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水- 3 -库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。11、 开 展 水 利 科 技 工 作 。 组 织 开 展 全 市 水 利 行 业 质 量 监督 工 作 ， 拟
9、 订 全 市 水 利 行 业 的 规 程 规 范 并 监 督 实 施 。 承 担 水利 科 技 相 关 工 作 。 承 担 水 利 统 计 工 作 。12、 完 成 市 委 、 政 府 和 上级业务部门交 办 的 其 他 工 作 。13、 职 能 转 变 。 市 水 利 局 应 切 实 加 强 水 资 源 合 理 利 用 、优 化 配 置 和 节 约 保 护 。 坚 持 节 水 优 先 ， 从 增 加 供 给 转 向 更 加重 视 需 求 管 理 ， 严 格 控 制 用 水 总 量 和 提 高 用 水 效 率 。 坚 持 保护 优 先 ， 加 强 水 资 源 、 水 域 和 水 利 工 程 的
10、 管 理 保 护 ， 维 护 河湖 健 康 美 丽 。 坚 持 统 筹 兼 顾 ， 保 障 合 理 用 水 需 求 和 水 资 源 的可 持 续 利 用 ， 为 经 济 社 会 发 展 提 供 水 安 全 保 障 。14、 与 扎 兰 屯 市 应 急 管 理 局 有 关 职 责 分 工 。市 水 利 局 负 责 落 实 综 合 防 灾 减 灾 规 划 相 关 要 求 ， 组 织 编制 洪 水 干 旱 灾 害 防 治 规 划 和 防 护 标 准 并 指 导 实 施 。 承 担 水 情旱 情 监 测 预 警 工 作 。 组 织 编 制 重 要 河 流 湖 泊 和 重 要 水 工 程 的防 御 洪
11、水 抗 御 旱 灾 调 度 和 应 急 水 量 调 度 方 案 ， 按 程 序 报 批 并组 织 实 施 。 承 担 防 御 洪 水 应 急 抢 险 的 技 术 支 撑 工 作 。二、机构设置及预算单位构成情况 （注：汇总公开部门需写第二条）从预算单位构成看，扎兰屯市水利局预算包括：水利局本级预算和堤防工程管理站单位预算。（一）水利局部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类- 4 -事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。人员基本情况，编制、实有、离退休等。水利局人员编制 66 人，实有人数
12、 60 人，离退休 42 人，享受遗属补助 7 人。堤防工程管理站人员编制数为 9 人，实有人数 6 人，退休5 人。（二）水利局（汇总公开）单位设置及人员情况纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表（汇总公开单位必须填全所有汇总单位）序号 单位名称 单位性质扎兰屯市水利局本级 财政拨款的行政单位1 Xx 单位参照公务员法管理的事业单位2 扎兰屯市堤防工程管理站 公益一类事业单位345第二部分 2019 年部门预算安排情况说明- 5 -一、部门预算收支总体情况说明收入预算 2201.14 万元，比 2018 年预算增加（减少） +1229.31 万元，增长（下降） +1
13、26.49 %，增加主要是由于基本建设类项目和行政事业类项目预算增加。 （减少主要是由于） 。支出预算 2201.14 万元，比 2018 年预算增加（减少） +1229.31 万元，增长（下降） +126.49 %，增加主要是由于基本建设类项目和行政事业类项目预算增加。 （减少主要是由于） 。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 2201.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2201.14 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万
14、元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 2201.14 万元，其中：基本支出 720.02 万元，占比 32.71 %；项目支出 1481.12 万元，占比 67.29 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况- 6 -财政拨款收支预算 2201.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2201.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公
15、共预算财政拨款具体使用安排情况(需按类逐项列数）1.一般公共服务类 万元，比上年预算数增加 万元。主要用于 。2、 社会保障和就业类 46.5 万元，比上年预算数减少 192.73 万元。主要用于离退休人员工资。3、医疗卫生和计划生育类 62.93 万元，比上年预算数增加 16.25 万元。主要用于在职人员医疗保险。4、农林水支出类 2091.71 万元，比上年预算数增加 1405.79 万元。主要用于在职人员工资、日常公用经费、基本建设等项目支出，包括:2017 年千亿斤粮项目、中和川河治理工程项目、2018 年高效节水灌溉项目、红光水闸除险加固工程项目、2018 年千亿斤粮项目、曹家屯水库
16、除险加固工程等项目。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要用于 或我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公” 经费支出预算 17.23 万元，比上年预算增加（减少） - 0.03 万元，增长（下降） - 0.17 %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。- 7 -其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是
17、由于。2、公务接待费 2.51 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 0.79 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。3、公务用车购置及运行维护费 14.72 万元，比上年预算增加（减少） - 0.01 万元，增长（下降） - 0.07 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 14.72 万元，本年预算比上年预算增加（减少） - 0.01 万元，增长（下降） - 0.07 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费 82.03 万元，包括办公 25.26 万元及印刷费 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 4 万元、会议费 万元、福利费 万元、日常维修费 万元、专业材料 万元及一般设
