1、永康市行政服务中心 2018 年部门预算一、永康市行政服务中心概况(一)主要职能1. 指 导中心各服务窗口及分中心（包括镇、街、区中心、分中心）的各项业务工作；2. 牵头 全市行政审批制度改革工作，研究行政审批方式的创新，拟定并组织落实行政审批制度改革方案；3. 负责全市行政审批工作的协调管理和监督；4.负责“中心 ”服务内容、 办事程序、运行制度的建立、修订和解释工作；5. 负责对全市便民服务工作体系的建设与管理；6. 督 查各窗口、分中心各项工作制度、管理制度的执行情况，并实施月度、季度、年度考核工作；7. 受理、处理服务对象对各窗口、分中心的设诉；8.负责审批信息管理系统的建设、管理和日
2、常维护工作；9.为中心正常运行提供后勤服务保障；10.承担市委、市政府交办的其他事项。(二)部门预算单位构成从预算单位构成看，行政服务中心部门预算包括：永康市行政服务中心本级和信息管理站、公共资源交易管理委员会办公室 2 个下属事业单位预算。2、行政服务中心 2018年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况行政服务中心 2018 年收入预算 966.18 万元，均为财政拨款,比上年增加 70.04%，增加的主要原因是 4 名公务员的增加（其中 3 名调入，1 名新招录）、窗口人员变动影响窗口人员激励机制奖励经费及年度新增“最多跑一次” 改革和“一证通办”改革目 标，开 发系统经费和公用
3、 经费增加。 （二）支出预算总体安排情况行政服务中心 2018 年支出预算 966.18 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 966.18 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 316.04 万元，日常公用支出 24 万元，项目支出 626 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：1一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 340.18 万元，主要用于在职人员和退休人员的人员经费和办公经费开支。2一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）事务 626 万元，主要用于窗口人员激励
4、机制奖励、大厅网络建设的网络维护、“一证通办” 平台发和办公设备（电脑、办公桌、办公椅）采购等。（四）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数下降 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数下降 0%。主要用于接待等支出。无增减。3公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 0%
5、。其中,公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无增减。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年永康市行政服务中心等 1 家行政单位以及等 0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 427.18 万元。2.政府采购情况2018 年行政服务中心各单位政府采购预算总额 306.45万元，其中：政府采购货物预算 65.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 241 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2
6、017 年 12 月 31 日，行政服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，办案用车 0 辆、专业用车 0 辆，公务用车 0 辆，接待用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。4.绩效目标设置情况2018 年行政服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行（或 100%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预
7、算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入” 等之外取得的各 项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“专户资金”、“ 事业 收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的情况
8、下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。永康市行政服务中心2018 年 2 月 12 日
