1、- 1 -第一部分 江西省归国华侨联合会概况一、部门主要职责省侨联是省委领导的由全省归侨、侨眷组成的一级人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联的基本职能是“群众工作、参政 议政、维护侨益、海外联谊” ，其宗旨是“ 以 侨为 本，为侨 服务” 。二、部门基本情况2018 年江西省归国华侨联合会共有预算单位 1 个,包括江西省归国华侨联合会本级,编制人数小计 26 人,其中：行政编制人数16 人,全部补助事业编制人数 10 人,实有人数小计 37 人,其中：在职人数小计 26 人,包括行政在职人数 16 人,全部补助事业在职人数 10 人,退休人数小计 11 人,其中：
2、第二部分 江西省归国华侨联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年江西省归国华侨联合会收入预算总额为 710.2 万元,较上年增加 53.1 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 710.2 万元,较上年预算安排增加 53.1 万元。(二)支出预算情况2018 年江西省归国华侨联合会支出预算总额为 710.2 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 400.2 万元,较上年预算安排增加 53.1 万元,包括：工资福利支出 346.9 万元,商品和服务支出 51.7万元,其他资本性支出 1.6 万元,项目支出 310 万元,其中：商品和
3、服- 2 -务支出 190 万元,对个人和家庭的补助 120 万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出 627.6 万元,较上年预算安排增加 46.5 万元;教育支出 20 万元,社会保障和就业支出 33万元,医疗卫生与计划生育支出 25 万元,较上年预算安排增加 6.6万;住房保障支出 4.6 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 346.9 万元,较上年预算安排增加 91.96 万元;商品和服务支出 241.7 万元,较上年预算安排增加 4.9 万元;对个人和家庭的补助 120 万元,较上年预算安排减少 6万元;资本性支出 1.6 万元,较上年预算安排增加 0.85 万元。(三)财政拨
4、款支出情况2018 年江西省归国华侨联合会财政拨款支出预算总额 710.2万元,较上年预算安排增加 53.1 万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出 627.6 万元,教育支出 20 万元,社会保障和就业支出 33 万元,医疗卫生与计划生育支出 25 万元,住房保障支出 4.6 万元,。按支出经济分类划分:基本支出 400.2 万元,较上年预算安排增加 53.1 万元,包括:工资福利支出 346.9 万元,商品和服务支出 51.7万元,其他资本性支出 1.6 万元,项目支出 310 万元,包括:商品和服务支出 190 万元,对个人和家庭的补助 120 万元,(四)政府性基金情况2018 年
5、江西省归国华侨联合会没有安排政府性基金预算(五)机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 125.89 万元，比 2017 年预算增加 20.37 万元，增长 19.3%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运- 3 -行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 20.4 万元,其中：政府采购货物预算 11.6 万元、政府采购服务预算 8.8 万元。(七)国
6、有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆, (八)绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 310 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省归国华侨联合会“三公“经费一般公共预算安排46.6 万元,其中:因公出国（境）费 16 万元,公务接待费 16 万元,公务用车运行维护费 14.6 万元。第三部分 江西省归国华侨联合会 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公” 经费支出
7、表 - 4 -八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。二、支出科目一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务支出港澳台侨事务一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出港澳台侨事务华侨事务：指用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。教育支出进修及培训培训支出：指用于各部门安排的培训支出。社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指用于未实行归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。住房保障支出住房改革支出购房补贴：指用于行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
