1、1泰和县老年人体育协会 2017 年度部门决算目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明2四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运
2、行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、部门主要职能（一）泰和县老年人体育协会的主要职能是：组织、指导全县广大老年人开展健身文体活动，不断扩大老年体育人口。（二）我协会现有在职人数 1 人，退休人数 4 人。经费独立核算。全县24 个乡镇建立了老年体协组织，230 个以上行政村（社区）建立了老年体协分会，县 直建有分会 59 个，有各类直属团（队）14 个。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2017 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 0 人，事业编制 2 人；年末实有人数 1 人，其中在职人员
3、1 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。第二部分 2017 年度部门决算表（见附表）第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 52.34 万元，其中年初结转和结余 5.91 万元，较 2016 年减少 9.52 万元，下降 15.4%，主要原因是：减少了 门球场项目建设开支。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 46.42 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 52.34 万元，其中本年支出合计 42.97 万元，较 2016 年减少 12.93 万元，下降 23.13%，主要原因是：减少了门球场开支；年末
4、结转和结余 9.37 万元，较 2016 年增长 58.54%，主要原因是：养老保险和职业年金等经费未结算。本年支出的具体构成为：基本支出 42.97 万元，占 100%。三、财政拨款支出决算情况说明4本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 47.32 万元，决算数为 42.97 万元，完成年初预算的 90.81%。其中：（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 47.32 万元，决算数为 39.99万元，完成年初预算的 84.51%，主要原因是：有些开支在第二年初 报账列支。（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.48万元，完成年初预算的 100%，主要原因
5、是：年 终追加。（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年终追加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.47 万元，其中：（一）工资福利支出 15.43 万元，较 2016 年增加 4.38 万元，增长 39.64%，主要原因是：增加了各项社会保险缴费等。（二）商品和服务支出 15.65 万元，较 2016 年增加了 1.87 万元，增长13.57%，主要原因是增加了全市老年人体育工作会 议开支。（三）对个人和家庭补助支出 9.38 万元，较 2016 年减少 5.77
6、万元，下降 38.09%，主要原因是：退休人员的退休费 不在单位发，在社保局发。（四）其他资本性支出 0 万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算数为 2.67 万元，决算数为 1.76 万元，完成预算的 65.91 %，决算数较 2016 年减少 0.11 万元，下降 5.88%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。（二）公务接待费支出年初预算数为 0.67 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 53.73 %，决算数较 2016 年减少 0.01 万元，下降 3
7、.46%。主要原因是严格执行八项规定。（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 70 %，决算数较 2016 年减少 0.1 万元，下降 4.76%。主要原因是严格执 行八项规定。5六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 15.65 万元，较 2016 年增加 1.87万元，增长 13.57%，主要原因是：增加来了全市老年体育工作会 议开支。 七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出 0 万元。八、预
8、算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般项目支出全面开展绩效自评，本单位各项支出符合规定，没有违规违法情况。 第四部分 名词解释（一）体育其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。（二）计划生育事务其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。（三）其他支出用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。（四）三公经费公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培 训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过桥过路费、保 险费、安全 奖励费用等支出。6
