1、1泰和县老年人体育协会部门预算第一部分 泰和县老年人体育协会概况一、主要职责泰和县老年人体育协会是全额拨款事业单位，主要职责是组织、指导全县老年人广泛开展健身文体活动，不断扩大老年体育人口,提高老年人的生活、生命质量。二、基本情况泰和县老年人体育协会共有 1 个预算单位，编制人数 2 人，其中：全额拨款事业编制 2 人；实有人数 5 人，其中：在职人数 1 人；退休人员 4 人。第二部分 泰和县老年人体育协会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年泰和县老年人体育协会收入预算总额 52.86 万元，其中：经费拨款( 补助) 43.49 万
2、元，占收入预算总额的 82.27%，较上年预算安排数增加 11.71%；上年结转 9.37 万元，占收入预算 总额的 17.73%，较上年预算安排数增加 7.31%。（二）支出预算情况泰和县老年人体育协会支出预算总额为 52.86 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 47.86 万元，占支出预算总额的90.54%，较上年预算安排数增加 12.99%，包括工资福利支出 20.01 万元、商品和服务支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 2.85 万元；项目支出5 万元，占支出预算总额的 9.46%，无增减，包括对全县各乡镇行政村(社区)新建分会的补贴 5 万元。按支出功能分类科目划分：文
3、化体育与传媒 52.86 万元，占支出预算2总额的 100%，较上年预算安排数增加 11.71%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出 20.01 万元，占支出预算总额的 37.85%，较上年预算安排数增加 32.16%，主要是增加了公积金等支出；商品和服务支出 25 万元，占支出预算总额的 47.3%，较上年预算数增加 40.61%，主要是增加了比赛活动开支等； 对个人和家庭的补助支出 2.85万元，占支出预算总额的 5.39%较上年预算安排数减少 69.68，主要是减少了公积金开支等；其它支出 5 万元，占支出预算总数的 9.46%，主要是村级老年体育发展专项资金 5 万元，与上年数一样。
4、（三）财政拨款支出预算情况2018 年泰和县老年人体育协会财政拨款支出预算 43.49 万元，占支出预算总额的 82.27%，较上年预算安排数增加 5.02%，其中：经费拨款（补助）支出 43.49 万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年县老年人体育协会机关运行经费预算安排具体情况有：邮电费 0.18 万元， 较上年预算安排数减少 43.75%；差旅费 2.1 万元，较上年预算安排数减少 4.54%；会议费 1.33 万元，较上年 预算安排数减少 7.1%；水电费 0.22 万元，较上年预算安排数减少 64.51%；公务用
5、车运行维护费 1.9万元，较上年 预算安排数减少 5%。各项开支尽量 较上年减少。（六）政府采购情况2018 年县老年人体育协会无政府采购货物预算、工程预算、服务预算。二、2018 年“三公”经费预算情况说明严控“三公”经费开支，尽量厉行节约。2018 年泰和县老年人体育协会“三公”经费一般公共 预算安排 2.56 万元。其中：31. 因公出国（境）费 0 万元。2. 公务接待费 0.66 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。3.公务用车运行维护费 1.9 万元，比上年增（减）0.1 万元，主要原因是节约开支。第三部分 泰和县老年人体育协会 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释文化体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）：是指除行政运行、一般行政管理事务、体育竞赛、体育 训练 等以外其它用于体育方面的支出。2018 年 5 月 7 日
