1、洛旺乡部门整体支出绩效评价自评报告1、洛旺乡人民政府，办公地址位于洛旺乡洛旺村后街组，是财政全额拨款行政单位，基本职能和主要工作：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。（2）提升经济工作服务能力，营造良好发展环境，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，保护各种经济组织的合法权益。发展农村经济，增加农民收入。探索
2、当前繁荣农村经济的有效形式，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。（3）强化社会管理公共服务。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、农林水、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（4）保护社会主义的人民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其它权利。（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自
3、由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其它事项。（8）年初绩效目标的设立。 2017 年我单位整体绩效目标是：建立和完善各项规章制度并监督和检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强日常公用经费支出和精准扶贫经费支出的管理；协调各职能部门的关联，建立并维护与外单位组织的公共关系；规范部门预算管理，确保各项工作的顺利开展和财政资金的安全有效运行。目标任务：一是建立和完善公务车辆管理使用规定、餐饮住宿接待管理规定、后勤保障管理规定、项目申报及实施管理规定、干部职工请销假管理规定及专项资金管理规定等；二是坚持执行内部控制制度，严格控制日常公用经费支出，“三公”经费较去年同期下降 5%以上；三
4、是加强涉农民生资金的管理使用，足额拨付、下达民生资金、农林水等社会事业发展专项资金；四是严把工程质量关卡，达不到质量要求的坚决不予验收，施工单位质量保证期限必须在 1年以上；五是指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，做到资料完整、齐全、规范；2、洛旺乡财政项目支出绩效评价自评报告（1）立项依据彝人办函（2017）2 号关于解决联合村竹湾至洛坡村民小组公路建的函。项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料符合相关要求，该项目申请前通过召开村民户代表会议讨论通过，符合当地发展需要，群众对建设该项目要求迫切。项目立项规范性 2.5 分，自评分 2.5分。（2）绩效目标设立项目覆
5、盖联合村竹湾、洛坡 2 个村民小组，受益农户92 户、人口 444 人，绩效目标：通过道路维修的实施，群众生产生活成本降低 15%，村民返乡创业率提高 10%，主要是发展蔬菜种植及养殖业，群众生活水平有所提高，为下步村出列脱贫奠定良好的基础。设立的绩效目标符合相关法律法规，符合联合村经济发展规划和党委政府决策，是促进当地社会事业发展所必须的途径，该项目建成后效果明显，群众比较满意。项目目标合理性 2.5 分，自评分 2.5 分。绩效指标明确性 2.5 分，自评分 2.5 分。（3）资金到位情况该项目申请财政资金 10 万元，2017 年 11 月 28 日实际下达额度指标 10 万元，资金到位
6、率 100%。资金到位及时率 100%。资金落实 7.5 分，自评分 7.5 分。（4）管理制度资金的管理按照洛旺乡财政专项资金报账管理制度执行，资金原则按工程进度拨付，已可采取工程完工验收合格后一次性付清全部工程款，根据工程承包方与项目建设单位约定，竹湾至洛坡村民小组道路修建工程采取工程完工验收合格后一次性付清全部工程款的方式。（5）质量管理根据合同约定，新建村组公路 1 公里、有效路面 5 米，平板涵桥一个，水泥涵管两道。另外，该项目专门指定了村、乡现场施工工程质量监督负责人，群众选举的代表已积极参与质量监督，发现存在问题立即报告，施工方必须按合同规定的质量要求进行整改后方能进行到下一步工
7、序，否则不予验收拨款。工程完工投入使用后，后续管护由竹湾、洛坡村民小组负责，村民小组长为项目后续管理责任人，主要负责组织、协调落实后续管理制度执行。该项目已具有相应的业务管理制度，且制度合法、合理、规范完整，项目实施符合相关业务管理规定，有相应的施工合同、验收资料完整，图片资料齐全，建设单位洛旺苗族乡人民政府为确保项目质量达到相关要求，不仅专门指定施工现场负责人，还广泛动员群众参与监督，定期和不定期进行抽查检查。管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性合计 12 分，自评分 12 分。（6）档案管理项目完工后，有关资料的收集、整理、归档主要由洛旺乡公路管理所具体负责，资料归档内容包括：资
8、金拨付凭证、项目实施方案、工程施工合同、相关请示文件、检查验收记录、群众参与监督所反应情况登记、施工整改情况备案、施工前中后图片资料等。档案管理规范性 3 分，自评分 3 分。（7）管理制度及资金使用合规性项目实施单位洛旺苗族乡人民政府财务管理制度健全，制定有相应的项目资金管理办法，主要是洛旺苗族乡人民政府专项资金管理办法，该管理办法符合现行财务会计制度的相关规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，通过层层把关，确保资金的安全有效运行，项目管理部门、分管领导及主要领导都要进行审核，资金的使用符合预算批复和规定的用途，不存在截留、挤占、
9、挪用及虚列支出等情况。管理制度健全性 4 分，自评分 4 分。资金使用合规性 4 分，自评分 4 分。（8）会计核算通过上级单位拨入洛旺乡人民政府专项资金专户、代管资金专户等账户的资金，统一由乡财政所进行资金的管理和核算，财政所内部岗位设置合理，职责明确，相互制约和监督，符合财务管理内部控制原则，所有项目资金会计核算符合会计法 和相关会计准则、会计制度，记帐、报账符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况，资金拨付审批程序和手续完整。财务核算规范性 4 分，自评分 4 分。（9）财务监控财务监控主要是为了保障资金的安全有效运行，相应的监控，开通乡长、分管副乡长长及财政所所长 3 人银行账户短信
10、提示功能，及时了解资金收支情况。资金的管理部门与项目实施责任部门定期核实资金的使用情况，抽查项目进度，随时接受上级单位财务检查。财务监控有效性 3 分，自评分 3 分。（10）项目完成情况该项目经乡政府组织相关部门进行验收，根据合同规定全部验收合格，质量达标率 100%，质量达标率 10 分，自评分 10 分。（11）资金使用情况申请财政资金 10 万元，实际财政下达授权支付资金额度 10 万元，工程完工验收合格拨付资金 10 万元。资金使用率 100%。资金使用率 10 分，自评分 10 分。（12）项目完成情况该项目经乡政府组织相关部门进行验收，根据合同规定全部验收合格，质量达标率 100%，质量达标率 10 分，自评分 10 分。（13）成本节约计划成本 10 万元，实际成本 10 万元，成本节约率为零。成本节约率 3 分、自评分 3 分。单位成本产出 2 分，自评分 2 分。（14）项目效益通过村组道路的实施，群众生产生活成本降低 15%，村民返乡创业率提高 10%，群众生活水平有所提高；为当地产业发展蔬菜种植提供良好的发展环境，为下步村出列脱贫奠定良好的基础。生态效益明显，村组道路建设的实施，直接改变了行路难，人背马驼的处境。该项目的实施，符合洛旺乡联合村经济发展规划和党委政府决策，是促进当地社会事业发展所必须的途径，该项目建成后成效明显，群众满意程度 100%。
