1、1沙县运输管理所部门业务费绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况沙县运输管理所是沙县交通运输局下属参公事业单位，是二级预算单位，现有在职人员 25 人，设置有 9 个内设机构分别是办公室、财务股、城市客运管理股、物流场站管理股、道路运输管理股、车辆维修管理股、培训管理股、安全监督股、水路运输管理股，下设虬江、高桥、高砂、大洛运输管理站。部门主要职责是：负责道路、水路运输（含城市公共交通、出租汽车）行业管理和行政许可；负责汽车及船舶维修、汽车驾驶培训的市场管理；负责汽车及船舶维修、汽车驾驶学校和驾驶员、船员等从业人员培训的行政管理工作；负责水上交通安全监督、调查处理内河水上安全事故；负责
2、内河船舶检验、内河码头、船闸、船舶代理、交通通讯行业管理；组织协调水上海难求助和求助打捞相关工作。（2）项目基本情况1、项目的实施依据一是根据明安委办20158 号关于推进安全生产标准化建设提升工程三年行动的通知，全面落实新安全生产法和三明市安全生产“党政同责、一岗双责”规定（明委201415 号），按照关于印发福建省交通运输小微企业安全生产标准化建设实施方案的通知（闽交安201327 号）的要求，参照闽安委办201459 号文件；二是贯彻执行交通运输部出租汽车驾驶员从业资格管理规定（2011 年第 13 号令）文件精神、省道路运输条例；三是认真贯彻执行安全生产法规政策和上级安全生产会议精神，
3、贯彻落实中华人民共和国内河交通安全管理条例、道路运输突发公共事件应急预案。2、部门业务费所包括的项目一是中小企业安全生产标准化建设，二是客货运驾驶人教练员师资教育培训，三是道路水路安全应急演练。3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围一是根据省、市、县关于开展交通安全生产综合整治“三年行动”的实施方案及工作部署，强化对道路运输企业安全生产主体、重点车辆安全、道路客运驾驶员、旅游客运安全、客运站安全、农村客运安全、驾培机构整治和维修企业的监控；二是举办驾驶员、教练员再教育培训，并对培训质量及安全进行抽查，保持教学车辆性能完好，满足教学和安全行车的要求，提高驾校的教学质量；三是组织水上安全防汛防
4、漂流演练，调整充实一批应急队伍，提高应急救援能力。因防汛形势较为严峻，要在认真履行地方海事监管职责，全面落实水上交通安全“三长”（四级）目标责任制的基础上，继续开展船舶“防漂流、防碰撞、防泄漏”专项整治行动，确保我县水上交通安全形势的持续稳定。4、项目绩效总目标及阶段性目标情况一是坚持和完善各项安全生产责任制的落实，强化监督，落实措施，加强行业管理，做好安全生产月活动，强化安全责任意识，加快推进企业安全生产标准化建设,促进我县交通安全整治再上新台阶；二是规范客货运驾驶人、教练员职业准入,根据省道路运输条例中对违规违章经营的处罚强化安全生产宣传教育与培训,推进机动车驾驶教练员职业资格管2理制度，
5、引导各驾校做大做强，提高核心竞争力；三是提高对突发事件的应急反应速度和应急抢险能力，构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的突发事件应急体系，确保一旦发生危险货物运输事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援。5、项目预期投入情况：专项经费 10 万元。6、预期主要的经济、政治和社会效益一是最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低限度，确保我县交通安全形势的持续稳定；二是以整顿和规范为重点，加强道路运输市场监管。进一步做好道路运输客货运市场、机动车维修市场和道路运输相关业务的源头管理工作；三是最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低限度，建
6、立道路水路安全管理长效机制。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况加强组织领导，完善规章制度，已制定了资金管理使用制度，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，业务股室根据项目的实际开展情况支付资金，做到专款专用。（二）项目资金使用情况2017 年度项目支出预算安排 10 万元，总投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况为 了 评 价 2017 年 部 门 业 务 费 资 金 使 用 情 况 ， 提 高 财 政 资 金 使 用 绩 效 ， 根 据 三
7、明 市 财 政 局 关 于 印 发 三 明 市 财 政 支 出 绩 效 评 价 管 理 办 法 的 通 知 （ 明 财 绩 2015 2 号 ） ， 成 立 了 项 目 绩 效 自 评 小 组 ， 通 过 获 取 被 评 价 项 目 的 有 关 基 本 情 况 资料 ， 采 集 和 核 实 绩 效 评 价 所 需 要 的 基 础 数 据 资 料 ， 并 在 对 相 关 资 料 进 行 汇 总 复 核 、 分类 整 理 和 综 合 分 析 的 基 础 上 ， 形 成 自 评 报 告 。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017 年项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所
8、有项目均在 2017 年年底前完成。目标完成 100%。2、成本目标：10 万元专项经费均用于项目支出。目标完成 100%。3、产出数量目标：一是全年举办安全生产培训班 5 期，199 人次，安装 GPS 安全监控系统，客车 279 辆、危货 86 辆；二是共举办驾驶员、教练员再教育培训 3 期，389 人次，每期培训质量及安全抽查 3-5 次；三是全年共组织 7 次水上安全防漂流演练，169 人次参加。均达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。4、产出质量目标：一是落实客运驾驶员“不适岗名单”制度和旅客安全告知制度，进一步推进营运车辆 GPS 监控网络系统建设和省、市、县三级联网；二是保
9、持教学车辆性能完好，满足教学和安全行车的要求，提高驾校的教学质量；三是提高了对突发事件的应急反应速度和应急抢险能力，构建突发事件应急体系，确保一旦发生危险货物运输事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援。达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5、经济效益目标/社会效益目标/可持续影响目标：一是强化监督，落实措施，加强行业管理，强化安全责任意识；二是规范客货运驾驶人、教练员职业准入,推进机动车驾驶教练员职业资格管理制度，引导各驾校做大做强，提高核心竞争力；三是建立道路水路安全管理长效机制。3完成全年目标任务，目标完成率达 100%。4、存在问题1、预算绩效申报时，部分项目编制的绩效目
10、标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。2、项目规章制度不健全，对于项目管理缺乏相应的规范或细则，项目管理人员与财务人员衔接脱节，懂财务的不懂项目，懂项目的不懂财务，难以适应新形势的需要。3、项目的使用主体不清，造成经费的使用效率低。财政经费到位后，没有及时确定实施主体，责任不到人，导致工作滞后，且效能督查机制未形成。五、有关建议1、领导重视、机构健全是关键。从项目申报到项目实施、督促指导、监督管理等，都必须得到领导的重视和健全的机构加以保障。2、制度健全、规范管理是重要条件。健全专项资金管理办法、项目管理、财务公开等制度，将专项资金纳入规范化管理，进一步完善质量监控办法，建立绩效综合评价制度。
