1、 1项目管理部工作流程目 录第一章 文件收发及信息沟通流程 .2第一节 项目管理部信息沟通、传递流程 .2第二节 现场工作联系流程 .2第三节 现场签证工作流程 .3第四节 收发文件工作流程 .3第二章 项目管理组现场工作流程 .3第一节 零星工程签证工作流程 .3第二节 重点部位、重要隐蔽工程验收工作流程 .4第三节 工地三方联合检查工作流程 .4第四节 样板间（件）验收工作流程 .4第五节 羡慕管理部档案管理工作流程 .4第三章 对监理、施工单位发函的标准文本式样 .6第四章 进度控制工作流程 .8第一节 进度计划工作流程 .8第二节 施工阶段的进度控制工作流程 .11第三节 工程延期的处
2、理 .14第五章 质量控制流程 .15第一节 工程质量控制的目标 .15第二节 质量控制流程 .15第六章 安全控制工作流程 .34第一节 安全控制的工作任务 .34第二节 安全控制工作流程 .35第三节 安全文明施工管理控制点 .38第四节 安全控制的旁站范围及内容 .402第一章 文件收发及信息沟通流程第一节 工程项目管理部信息沟通、传递流程一、信息下达流程二、信息反馈流程三、部门间信息沟通流程第二节 现场工作联系流程一、对于需项目管理部工程组协调的问题：注 ： 对 于 项 目 管 理 部 工 程 组 组 长 解 决 不 了 的 问 题 ， 依 据 本 文1.1.2条 通 过 项 目 经
3、理 向 公 司 项 目 管 理 部 经 理 通 报 。二、对于技术问题：书面或传真工程部经理通知、文件书面或传真项目经理 项目部工程组组长下发 落实 工程组组员工程部经理项目经理项目部工程组组长工程组组员汇报 汇报 通知其他部门反馈工程部经理下发办公文员 整理归档书面或传真办公文员 整理归档施工单位需协调事项形成书面文件 审核签字监理单位 区段负责人现场核实汇报施工单位技术问题形成书面文件监理单位 区段负责人汇报组长指令书面文件 下发传达汇报项目经理书面回复传达下发技术组回复汇报现场核实 技术负责人3第三节 现场签证工作流程第四节 收发文件工作流程一、发文工作流程二、收文工作流程三、监理发文工
4、作流程四、技术资料存档工作流程第二章 工程组现场工作流程第一节 零星工程签证工作流程施工单位在该零星工程发生后 7 日内填写零星工程签证单，报主管监理单位审核。监理单位 3 日内审核确认并签字，报项目部相关经办人审核签字。项目部各相关经办人 3 日审核签字，报项目部经理复核签字。该零星工程签证单生效。说明：为保证零星工程签证的真实性、准确性，签证必须在事实发生后 7 个工作日内申报项目部，由项目部 2 名以上经办人现场共同审核、签字。审核签章经办施工单位填写签证单监理单位 区段负责人复核签字采购组签章生效区段负责人 编制发文 审核组长 项目部经理 审批盖章区段负责人 监理单位下发签字下发施工单
5、位施工单位 上报 监理单位 上报 区段负责人 上报 组长监理单位上报项目部经理上报 下发 综合组归档区段负责人上报组长上报项目部经理下发综合组归档存档返回下发（意见反馈）下发（意见反馈）项目经理区段负责人汇总组长汇总综合组归档4第二节 重点部位、重要隐蔽工程验收工作流程施工单位填写隐蔽工程报验申请单申报监理项目部专业监理工程师。监理工程师初验合格并在隐蔽工程验收记录上签字后，由施工单位向工区负责人报验。24 小时内工区负责人会同监理验收，由专业监理工程师下发整改通知限期整改。施工单位申报监理项目部专业监理工程师复验。工区负责人会同监理工程师复验合格，签字认可。隐蔽。允许下道工序施工。对涉及到结
6、构变更、钢筋代换的施工部位，需设计单位、项目公司总工程师签字认可后方可实施，必要时报请建设单位审批。第三节 工地三方联合检查工作流程检查时间及组织单位：隔周周一上午 9：00，监理单位组织。参与检查单位：项目部、监理单位、总承包单位。参与检查人员：项目部经理、项目部技术负责人、各专业工程师；监理单位专业工程师、施工单位项目经理及技术人员。工程组负责人全面负责检查工作，项目部技术负责人负责技术部分。检查内容：三方联合对各个在建工程在建部位依照现行规范、相关规定进行抽查。检查侧重点可依据工程实际由项目部技术负责人确定。专业监理工程师下发限期整改通知。工区负责人、施工单位项目经理签字确认。复查：下周
7、周一由专业监理工程师组织施工单位进行检查验收，初验整改后由施工单位申请监理工程师复查。复查发现整改不彻底的按整改通知的要求进行处罚。第四节 样板间（件）验收工作流程原则上每一分项工程开始前均须先进行样板间（件）的施工，样板间（件）经项目部专业工程师、工区负责人及监理工程师共同验收合格后，方可进行本道工序的施工。施工单位自行确定样板间（件）部位，并报监理项目部、工区负责人批准。样板间（件）施工完毕，填写样板报验申请表、样板分项工程检查验收记录，报工区负责人、监理单位。监理单位组织工区负责人、施工单位相关人员进行检查验收。验收合格准予本道工序按此样板间（件）施工标准继续施工。 第五节 工程项目管理
8、部档案管理工作流程5工程项目管理部主要保存施工过程中所产生的记录施工过程的一切可保存资料，分类归档并定期交综合部按项目分类归档。卷内目录按文件编号或日期编制。各类资料由相关经办人交档案组统一保存归档。对合同、政府批文、竣工资料等交由综合部档案室存档，工程项目管理部保留副件。内部文件：工程项目管理部与各部门之间因工作需要所收发的文件需发放人（接收人）签字，保存其签收记录。外部文件：a、合同及具有合同效力的各种施工协议交由综合部档案室存档，工程项目管理部保留副件，分类存档。b、工程签证及各类变更之原件，预算组、经办人、档案组各保存一份，按单位工程分类归档。c、各类通知、会议纪要以及外协单位联系单相
9、关责任人签字后，由经办人交由档案管理人员，按单位工程分类统一归档。6第三章 对监理、施工单位发函的标准文本式样工作联系单标准文本:工 作 联 系 单编号：XXXXXX-XX工作联系单位： 工作联系内容：工作联系单位签收：负责人（签字）： 年 月 日回复意见：负责人（签字）： 年 月 日编制人：传达人：XXX 项目管理部XX 年 XX 月 XX 日填写注意事项：工作联系单“编号”一栏执行公司档案管理编号填写有关规定；7“工作联系单位”一栏填写所发工作联系对象；“回复意见”一栏填写所发工作联系单位签收意见。通知标准文本：通 知编号：XXXXXX-XX通知内容：签收：负责人（签字）： 年 月 日编制
10、人：传达人：XXX 项目管理部XX 年 XX 月 XX 日填写注意事项：、通知“编号”一栏执行公司档案管理编号填写有关规定；、 “签收”一栏填写所发通知单位签收意见并签字。8第四章 进度控制工作流程第一节 进度计划工作流程一、进度计划的分级管理及编制1、 网络计划的分级管理一级网络计划业主控制性计划（里程碑进度计划）二级网络计划项目管理部控制性计划三级网络计划施工单位编制的分标段详细施工总进度计划四级网络计划施工单位执行性一月滚动作业计划五级网络计划施工单位及分包商执行性一周滚动作业计划2、各级进度计划编制依据及编制职责一级网络计划业主控制性计划（里程碑进度计划） 。由甲方根据项目的总体安排确
11、定的控制性计划。二级网络计划项目管理部控制性计划。此计划由项目管理部根据里程碑计划以及项目投资与单位（体）工程的轻重缓急编制初步计划。此后将在各施工单位（各标段）上报并得到批复的施工单位项目总进度计划的基础上进一步完善。此计划作为项目总体（设计、制造、业主供体货、施工单位间）协调控制依据。三级网络计划施工单位编制的详细的分标段施工总进度计划。此计划由中标单位编制。此计划一经甲方、项目管理公司与监理批准，就是分标段的总体目标进度计划。四级网络计划施工单位现场执行性月计划，此计划由施工单位在三级计划基础上根据开工时间的前后，每月逐条细化而来，是对三级计划的进一步分解，并作为施工单位内部施工的依据和
12、监理工程师评价进度的依据。四级计划的工序应是三级计划工序的分解，应建立相互的分解关系，以使汇总到三级网络计划。五级网络计划分包商现场执行性周计划，采用“一周向前看形式计划” ，应体现施工班组详细流水安排及落实劳动力、机械设备需求，是施工单位控制现场四级计划落实的依据，并由监理单位监督落实。二、进度计划的上报管理流程1、一、二级计划由甲方、项目管理部进行管理协调。三级计划在施工单位收到中标通知后 25 天内编制完成，报监理审批后报项目管理部审批。为了工作的及时展开，施工单位应在开后 10 天内，先报送初期 90 天计划供监理审批。此初期 90 天计划，今后应能并入施工单位送报的三级计划详细施工总
13、进度计划。进度计划的审查及监督单位为项9目管理部，进度控制的监视单位为项目管理部的工程管理组。2、项目管理部审查后批准的详细施工总进度计划将作为目标计划予以跟踪。除非项目管理部另有指示，施工单位必须按项目管理部批准的进度计划施工。进度跟踪过程中，发现实际进度与目标计划有差异时，是否要求施工单位修改未来计划以跟上原目标要求，由项目管理部决定。3、进度计划及进度报告上报的形式为加快工程信息交流速度，进度计划及进度报告应有电子文档，并能过 Email 方式或磁盘方式上报。同时应按合同要求提供书面文件。一级计划（即里程碑目标进度计划） ，在项目实施中如无重大工程事件，一般不能变动。二级计划、三级计划，
14、在项目实施中无重大工程事件，一般也不能变动。二级计划作为项目总体目标计划，三级计划作为各标段控制性目标计划。如遇较大的工程变更和其它特殊情况，经各方协调可以对其中不影响重要里程碑的作业进行调整。施工单位执行性月计划（也即经批准的四级计划）由施工单位在每月底前向项目管理部报送下一月的执行性月计划提供审查。项目管理部在收到四级计划后 5 个工作日内必须批复给施工单位。但批复的时间间距为一个月，第二个月供参考。现行进度计划更新：施工单位月度进度完成情况截止日期为每月 25 日。25 日后 5 个工作日历天内，施工单位应向项目管理部上报本月完成情况及下月计划。项目管理部批准目标计划的日期在该月的 5
15、日之前，并以当月的 25 日为第一次进度更新的截止日期。第一次进度更新后，今后每月进行一次进度更新，每次进度需要覆盖的时间范围为上月26 日至本月 25 日（第一次根据实际情况另行规定） 。每月上报的计划更新内容为四级计划构成的现行计划和由汇总得到的三级计划的现行计划。三、各级进度计划的审查、修改与批准流程1、三、四级计划编制审查与分析（1）计划编制施工单位应在充分理解合同及业主的进度计划管理规则后开始编制。三级进度计划编制由施工单位根据合同文件在合同签定的 25 天内向项目管理部提交。该计划应满足合同及业主对项目进度管理的有关规定。计划内容应涵盖本标段的工作范围以及为完成工作内容所必须的外部
16、条件（如：图纸、设备、施工临时设施等） 。在三级计划中作业工序必须小于等于第 3 级单位工程；必须用准确的逻辑关系反映施工安排以及工艺约束关系，任何不合理以及多余的逻辑关系不应编入网络计划；必须含本标段的所有里程碑以及关键日期；并且不能出现多条关键路径。为了进一步说明进度计划的合理性，施工单位应在提交进度计划的同时提交施工方法说明报告及相应的资源配置计划与资金计划。10四级进度计划根据三级计划时间的前后深化，在该计划中作业工序应小于等于第 4级单位工程，在此计划中应包含拟完成的工程量、拟完成的投资费用、主要施工设备安排、主要劳动力需求量、主要材料需求量等信息。（2）计划分析计划分析与跟踪控制根
17、据计划管理的层次与权限在不同的计划层次上进行。项目管理部根据施工单位每月的进度报告与目标计划对比分析工程进度，评估工程进展。提出未来项目总体协调控制建议。2、施工进度计划审查的主要内容包括：（1）计划工期及阶段工期目标是否符合合同规定的要求，计划工期完成的可行性，以及是否留有余地。如施工历经麦收、雨季、秋收、冬季，施工过程中影响进度的不可预见因素较多，施工安排中应对此有详细的应对措施，施工进度计划应充分考虑农忙、天气、验收对工期造成的损失。（2）各施工过程的施工顺序是否符合施工技术与组织的要求。在施工技术力量的组织上，对于施工单位的配属队伍，要求监理单位根据其施工情况及时写出分析报告，尤其针对
18、素质较差的施工队伍，要提前向项目管理公司报告。项目管理公司与监理公司共同对总包单位进行干预，建议及时调换施工队伍，保证进度。（3）主导施工过程的起止时间及持续时间安排是否正确合理。施工进度计划审查时，要根据其实际工程量对比施工单位资源调度计划，对关键工序的工期安排进行合理压缩，缩短关键线路，减少总工期安排。（4）应有的技术和组织间歇时间是否安排，并且是否符合有关规定的要求。对总进度计划的审核上，重点审查工序间歇安排是否合理，是否存在误工、怠工现象。部分工序可从新技术、新工艺入手来缩短工期安排。（5）平行、搭接、立体交叉作业的施工项目安排是否合理。工程施工讲究流水作业，工序、工种的合理穿插可以有
19、效的缩短工期，节约资源。在进度计划的安排上，充分考虑各工序、工种是否可穿插进行工作，包括室内外工程的穿插进行，总包队伍与网通、煤气、强电等公司的配合等。（6）业主提供的施工场地与进度计划所需的场地是否一致，各承包商施工场地的使用是否相互干扰、影响进度，运输路线的数量、距离及路况是否满足进度计划的要求。（7）劳动力、材料、机械及气、水、电等的需要量是否落实和均衡利用。在计划的安排上，除要求总包单位提供总进度计划，还应提供各栋号劳动力、材料、机械调度计划，以明确施工队伍的资源配置情况，使项目管理公司、监理单位充分了解资源安排。（8）进度计划是否符合施工合同中的开工、竣工日期的规定。（9）进度计划中的主要项目是否有遗漏，总承包单位与分包单位分别编制的各单位施工进度计划之间是否相协调。
