1、泰和县残疾人联合会预算目 录第一部分 泰和县残疾人联合会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 泰和县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 泰和县残疾人联合会 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 泰和县残疾人联合会概况一、部门主要职责县残联是主管残疾人事业工作的县委直属机构，主要职责是：宣传贯
2、彻中华人民共和国残疾人保障法，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。二、部门基本情况县残联共有预算单位 1 个，包括县残联机关。编制人数7 人，其中：参照公务员管理的事业编制 7 人；实有人数 11 人，其中：在职人数 11 人，包括参照公务员管理的事业编制 7 人、公益性岗位人员 4 人。退休人员 4 人。第二部分 泰和县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明
3、（一）收入预算情况2018 年县残联收入预算总额 350.79 万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）136.66 万元，占收入预算总额的 46.65%，较上年预算安排数增 9.64%；上年结转（结余）214.13 万元，占收入预算总额的53.35%，较上年预算安排数增 188.34%。（二）支出预算情况2018 年县残联支出预算总额为 350.79 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 136.66 万元，占支出预算总额的 46.65%，较上年预算安排数增 9.64%，包括工资福利支出 91.23 万元、商品和服务支出 16.95 万元、对个人和家庭的
4、补助支出 28.48 万元。结转下年 214.13 万元，占收入预算总额的 53.35%，较上年预算安排数增 188.34%，包括办公设备购置 3 万元、其他资本性支出 30 万元、办公费 1 万元、差旅费 1 万元、劳务费 2 万元、其他商务和服务支出 8.9 万元、救济费 141.73 万元、住房公积金 18.5 万元、其它奖励 8 万元。按支出功能分类科目划分：残疾人事业 136.66 万元，占支出预算总额的 46.65%，较上年预算安排数增 9.64%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出 91.23 万元，占支出预算总额的 26%，较上年预算安排数增 9.7%；商品和服务支出 16.
5、95 万元，占支出预算总额的 4.83%，较上年预算安排数减少 5.78%；对个人和家庭的补助支出 28.48 万元，占支出预算总额的 8.12%，较上年预算安排数增加 21.24%。（三）财政拨款支出预算情况2018 年县残联社会保障和就业支出年初预算数为136.66 万元，占支出预算总额的 46.65%，较上年预算安排数增 9.64%，其中：基本支出 70.18 万元、项目支出 66.48 万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年县残联机关运行经费预算安排具体情况有：办公费 2.1 万元，较上年预算安排数增 110%；邮
6、电费 2 万元，较上年预算安排数增 150%；差旅费 2 万元，较上年预算安排数减 33.33%；水电费 2 万元，与上年预算安排数相同；取暖费0.17 万元，与上年预算安排数相同。（六）政府采购情况针式打印机 1 万元、台式电脑 2.5 万元、空调机 5 万元、投影仪 5 万元、家用家具 20 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年泰和县残疾人联合会“三公” 经费 一般公共预算安排 2.7 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无此项开支。2.公务接待费 2.7 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位公务接待费本来就少。
7、3.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无此项开支。第三部分 泰和县残疾人联合会 2017 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残联机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）会议费（项）：指残联召开全县残疾人代表大会等专门会议的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）培训费（项）：指残联开展残疾人技能、扫盲等培训的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）“三公” 经费支出（项）：本单位只存在公务接待费支出，指残联开展工作需要支出的接待费用支出。
