1、淅川县淅川县检察院 2018 年部门预算第一部分淅川县人民检察院概况一 淅川县人民检察院主要职责河南省南阳市淅川县检察院是依法进行法律监督的司法机关。其主要职责：（一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。 (二)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。(三)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。(四)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。(五)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国
2、家赔偿、司法救助案件。(六)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。(七)、开展涉及生态环境保护的检察工作。(八)、开展未成年人检察工作。(九)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。(十)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。(十一)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。(十二)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项 二、淅川县人民检察院构成淅川县人民检察院内设机构 22 个（其中 1 个正科级规格，
3、14 个副科级规格，7 个股级规格）第二部分淅川县人民检察院 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县人民检察院 2018 年预算收入总计 2720 万元，预算支出总计 2720 万元，与 2017 年相比，预算收入减少了 77 万元，预算支出减少 77 万元。主要原因：我院办案业务范围变化导致经费支出减少 二、收入预算总体情况说明淅川县人民检察院 2018 年预算收入合计 2720 万元，其中：一般公共预算 2477 万元; 政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。三、支出预算总体情况说明淅川县人民检察院 2018 年预算支出合计 2720 万元，其中
4、：基本支出 1960 万元，占 72%；项目支出 760 万元，占 28%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县人民检察院 2018 年预算收入总计 2720 万元，预算支出总计 2720 万元，与 2017 年相比，预算收入减少了 77 万元，预算支出减少 77 万元。主要原因：我院办案业务范围变化导致经费支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县人民检察院 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1960 万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出 1960 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%;科学技术支出 0 万元，
5、占 0%;文化体育传媒支出 0 万元，占0%;社会保障支出 0 万元，占 0%;医疗卫生支出 0 万元，占0%;住房保障（类）支出 0 万元，占 0%;其他支出 0 万元，占 0%。 ）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 1960 万元，其中：人员经费 1094 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 866 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、
6、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。八、 “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 137 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 1 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位
7、工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 90 万元，公务用车运行维护费 90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 1 万元，主要原因：严格执行八项规定。（三）公务接待费 47 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 1960 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018 年有政府采购预算安
8、排。 （有 2 个政府采购项目，金额是 150 万元）（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明本单位本年度正在进行预算绩效管理。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018 年，淅川县人民检察院使用专项转移的项目有 25个，涉及金额 243 万元。（五）国有资产占用情况说明2018 年，淅川县人民检察院共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事
9、业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所
10、发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：检察院 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表
