1、- 1 -清原县 2017 年财政决算报告一、2017 年一般公共预算收支决算（一）财政收入情况县七届人大一次会议向大会报告的 2017 年财政总收入为219,550 万元，现调整为 235,220 万元，增加 15,670 万元，比上年实际 246,960 万元减少 11,740 万元,下降 4.7%。其中：1、一般公 共 预 算 收 入 由 53,600 万 元 调 整 为 53,689 万 元 , 增 加 89 万 元 ， 比 上 年 实 际 48,606 万 元 增 加 5,083 万 元 ， 增 长10.5%。 其 中 ： 县 本 级 收 入 由 40,980 万 元 调 整 为 4
2、0,869 万 元 ，减 少 111 万 元 ， 比 上 年 实 际 36,300 万 元 增 加 4,569 万 元 ， 增 长12.6%； 乡 镇 级 收 入 由 12,620 万 元 调 整 为 12,820 万 元 ， 增 加200 万 元 ， 比 上 年 实 际 12,306 万 元 增 加 514 万 元 ， 增 长 4.2%。主 要 收 入 项 目 的 调 整 情 况 是 ：税收收入由 32,240 万元调整为 32,474 万元，增 加234 万元，比上年实际 30,789 万元增加 1,685 万元，增长5.5%。非税收入由 21,360 万元调整为 21,215 万元，减少
3、145 万元，比上年实际 17,817 万元增加 3,398 万元，增长19.1%。2、上级补助收入由 160,325 万元调整为 175,906 万元，- 2 -增加 15,581 万元，比上年实际 165,494 万元增加 10,412 万元，增长 6.3%。其中：返还性收入由 5,245 万元调整为5,220 万元，减少 25 万元；原体制补助 1,486 万元不变；均衡性转移支付补助由 25,341 万元调整为 32,184 万元，增加6,843 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 5,764 万元不变；各项结算补助由 11,518 万元调整为 11,908 万元，增加390 万元；企
4、业事业单位划转补助收入 1,807 万元不变；城乡义务教育转移支付收入 239 万元不变；重点生态功能区转移支付补助收入由 5,998 万元调整为 5,883 万元，减少 115万元；固定数额补助由 10,167 万元调整为 10,510 万元，增加 343 万元；革命老区转移支付收入增加 592 万元；民族地区转移支付补助由 8,760 万元调整为 6,860 万元，减少1,900 万元（调至专项中） ；专项转移支付补助由 84,000 万元调整为 93,453 万元，增加 9,453 万元。3、调入预算稳定调节基金 6 万元。4、结转结余 5,619 万元。收入增减主要原因：收入总体增加
5、15,670 万元，主要是由于一般转移支付补助和专项转移支付有所增加。（二）财政支出情况1、向大会报告的 2017 年一般公共预算支出预计是203,172 万元,现调整为 209,104 万元，增加 5,932 万元，比上年实际 196,094 万元增加 13,010 万元,增长 6.6%。其中：- 3 -县本级一般公共预算支出由 180,665 万元调整为 186,713 万元，增加 6,048 万元；乡镇一般公共预算支出由 22,507 万元调整为 22,391 万元，减少 116 万元。具体调整情况是：一般公共服务支出 15,385 万元，调整为 16,867 万元，增加 1,482 万
6、元。国防支出 43 万元,调整为 180 万元,增加 137 万元。公共安全（公检法司等）支出 11,427 万元, 调整为11,380 万元，减少 47 万元。教育支出 33,207 万元，调整为 33,199 万元，减少 8万元。科学技术支出 50 万元，调整为 67 万元，增加 17 万元。文化体育与传媒支出 1,075 万元，调整为 911 万元，减少 164 万元。社会保障和就业支出 39,467 万元，调整为 37,649 万元，减少 1,818 万元。医疗卫生与计划生育支出 21,814 万元，调整为22,733 万元，增加 919 万元。节能环保支出 3,618 万元，调整为
7、3,893 万元，增加275 万元。城乡社区事务支出 8,143 万元，调整为 8,013 万元，- 4 -减少 130 万元。农林水事务支出 52,916 万元，调整为 58,083 万元，增加 5,167 万元。交通运输支出 8,559 万元，调整为 7,041 万元，减少1,518 万元。资源勘探电力信息等事务支出 225 万元，调整为 272万元，增加 47 万元。商业服务业等支出 780 万元，调整为 765 万元，减少15 万元。国土资源气象等事务支出 1,349 万元，调整为 1,456万元，增加 107 万元。住房保障支出 4,835 万元，调整为 4,732 万元，减少103
8、 万元。粮油储备管理事务支出 224 万元，调整为 210 万元，减少 14 万元。其他支出 55 万元，调整为 122 万元，增加 67 万元。新增债务付息支出 1,531 万元。2、上解支出由 16,378 万元调整为 20,760 万元，增加4,382 万元（企业养老保险市扣款 4,229 万元） 。3、安排预算稳定调节基金支出 6 万元。4、结转下年支出调整为 5,356 万元。支出增减主要原因：一是由于年末非税超收返还、绩效- 5 -奖提标、取暖费变明补、债务付息、上级专项增加等因素造成相关大类支出增加。二是年终平衡困难，将部分支出挂账，减少了支出。三是为保刚性支出，确保收支预算平衡
9、，大力压缩了部分支出，减少了相关大类支出。四是交通类上级专项比往年减少，比预计减少了支出。（三）收支平衡结果经过以上调整，2017 年我县地方财政总收入为 235,220万元，其中：一般公共预算收入 53,689 万元，上级补助收入175,906 万元，调入预算稳定调节基金 6 万元，上年结转结余 5,619 万元；地方财政总支出为 235,220 万元，其中：一般公共预算支出 209,104 万元，上解支出 20,760 万元，结转下年支出 5,356 万元，收支相抵，当年平衡。（四）2017 年可支配财力增减情况2017 年预算可支配财力为 112,210 万元，其中:县本级93,284
10、万元；乡镇 18,926 万元。年终决算可支配财力为114,344 万元，其中：县本级 96,139 万元；乡镇 18,205 万元。决算与预算比可支配财力增加 2,134 万元，其中:县本级增加 2,855 万元；乡镇减少 721 万元。增减原因：县本级财力增加主要是由于本级收入增收、上级一般性转移支付增加等原因。乡镇财力减少主要是由于收入短收所至。二、2017 年政府性基金收支决算- 6 -县七届人大一次会议向大会报告的 2017 年政府性基金总收入为 6,337 万元，现调整为 6,655 万元，增加 318 万元，比上年实际 30,736 万元减少 24,081 万元，下降 78.3%（置换债券及专项减少） 。其中：1、本级收入由 4,191 万元调整为 4,335 万元，增加 144万元。2、上级专项由 2,146 万元调整为 2,320 万元，增加 174万元。基金总支出同样由 6,337 万元调整为 6,655 万元，增加318 万元，增减变化不大，当年收支平衡。三、国有资本经营预算收支决算2017 年，我县本级无国有资本经营预算收入，由于“三供一业”专项转移支付增加 3,800 万元，当年国有资本经营预算支出增加 3,800 万元。
