1、1淮滨县人防办 2018 年度部门预算目 录一 、淮滨县人防办概况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表1、部门基本情况（1）、预算单位构成2部门预算为淮滨县人民防空办公室本级预算。（二）主要职能： （一）贯彻执行国家人民防空法律、法规和方针政策；拟定全市人民防空地方性规范
2、并监督实施。（二）负责拟定全县人民防空工程建设规划、计划；拟定和指导制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟定防灾救灾应急救援方案；负责提供和管理县政府应急救援平台。（三）负责全市人民防空工程建设与管理；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；审核城市总体规划中贯彻人民防空要求的内容及人民防空建设规划。（四）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。（五）负责拟定利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。（六）制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。（七）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏
3、散地域建设。（八）参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划、计划并组织实施。（九）负责人民防空经费和资产管理；依法征缴人民防空建设规费。3（十）对各县（市、区）人民防空办公室主任、副主任任免提出意见。（十一）战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空救灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产生活秩序。（十二）承办市政府交办的其他事项。（二）人员构成情况单位共有编制 10 个，行政编制 6 个，参照管理事业编 4个。在职人员 25 人，离休 0 人，遗属 0 人，退休 0 人。（三）预算年度主要工作任务1、严格落实中央八项规定，进一步规范公
4、务接待程序，扎实做好公务接待工作。2、严格负责全县人民防空工程建设总体规划和年度计划；审核城市总体规划中贯彻人民防空要求的内容；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；负责人民防空工程建设项目、人民防空工程使用、人民防空工程拆除审批；负责人民防空工程建设管理与安全工作；指导监督人民防空工程维护管理、地下空间开发利用和平战转换措施落实、“三防”配套、加固改造及防汛工作；负责人民防空工程科学技术研究和成果应用；负责工程技术资料的收集整理和统计工作。3、严格负责城市防空袭预案、重要目标防护方案和各种保障方案；负责人民防空组织指挥体系、专业队伍建设和防空4防灾演练；负责人民防空通信、警报、信息网络规划、
5、建设、维护、战备执勤、技术管理和各项保障工作；拟定利用人民防空资源参与抢险救灾应急救援方案、城市人口疏散方案和各种保障计划；制定疏散地域、应急避难场所建设规划、计划；参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划，负责群众防空组织业务骨干培训；负责提供和管理市政府应急救援指挥平台；负责人防通信、警报设施拆除审批；战时组织城市人民防空袭斗争，参与组织消除空袭后果、恢复生产和生活秩序。二、2018 年年度部门预算说明（一）2018 年收入总计 676 万元，支出总计 676 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 282 万元，增长 41.7%。主要原因：工程建设增加收入支出。 （二）收入预算说
6、明2018 年收入预算 676 万元，其中： 2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 137 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 539 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 676 万元，其中：基本支出 251 万元，占 37 %；项目支出 426 万元，占 63%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 137 万元 。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 7
7、1 万元，增长 51.8%，增长5的主要原因为：人员工资，项目支出增加收入支出。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 137 万元。主要用于以下方面：基本支出 83 万元，占年初预算 60.5 %；商品和服务支出(类)11 万元，占年初预算 0.8%；住房保障（类）支出 8 万元，占年初预算 0.58%；项目支出 36.1 万元，占年初预算 26%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 137 万元，其中：人员经费 135 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金
8、等；公用经费 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出情况说明政府性基金预算支出 0。（八）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 15 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 5 万元。具体支出情况如下：1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0 万 元 。 。 62、公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元
9、；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2017 年减少 5 万元。原因：没有公务用车3、 公 务 接 待 费 12 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加 0 万元。增加的主要原因是无（ 九 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关运行经费支出情况我办 2018 年机关运行经费支出预算 83 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政
10、府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。3、关于预算绩效管理工作开展情况说明（1）绩效管理工作开展情况。建立预算与业务分工挂钩的支出审批办法，同时实行会审会签，消化财政资金支出管理。（2）项目绩效自评结果。7财政资金严格按照项目预算支出科目进行使用，符合项目资金管理办法等相关规定。国有资产占用情况2018 年年初，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（
11、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料8费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
