1、牛街镇部门整体支出绩效评价自评报告一、部门基本情况。牛街镇人民政府为正科级机关单位，核定人员编制 75 人。其中：行政编制 31 人，事业编制 44 人（含参公管理事业编制 6 人）；截止 2017 年底在职在编实有行政人员 29 人，事业人员 24 人（含参公管理事业人员 4 人）。作为乡镇政府，牛街镇人民政府的主要职责有：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点
2、工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、全面开展精准扶贫工作，不断提高农户收入，增加脱贫率。7、完成上级政府交办的其它事项。201
3、7 度本单位的重点工作任务是：1、认真抓好预算工作，促使机构节能减排、“ 三公” 经费较去年同期下降 5%以上；2、科学评价领导干部任职期履职绩效情况，促进勤政廉政；3、以开展党的群众路线教育实践活动和学习中央八项规定为契机，切实加强干部队伍的建设，狠抓党风廉政建设，确保廉洁用权。二、年初绩效目标的设立。2017 年我单位整体绩效目标是，建立各项规章制度并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理、公务用车等日常开支的管理；协调各职能部门的关联，建立并维护与外单位组织的公共关系；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。1、评价目的通过运用科学、合理的绩效评价
4、指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。2、评价依据及评价细则的制定根据县财政局关于开展 2017 年度财政支出绩效综合评价工作的通知（彝财预【2017】50 号），结合我单位实际，成立专门评价小组，完善了本单位 2017 年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分细则。3、评价方法主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及市绩效办考评结果等手段对本单位 2017 年度部门整体支出绩效情况进行评
5、价。4、目标设定（1）绩效目标合理性此项分值 4 分，此项指标评分细则是：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定 ”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。不符合不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 4 分。（2）绩效指标明确性此项分值 4 分，此项指标评分细则是：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相符合的，与本年度部门预算资金相匹配。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 4 分。三、预算配置（
6、1）在职人员控制率此项分值 2 分，此项指标评分细则是：按在职人员控制率考评，100%以内得 2 分，超过 100%的，每超过 5 个百分点扣 0.1 分，直至扣完此项分值。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 2 分。(2)“三公 经费 ”变动率此项分值 5 分，此项指标评分细则是：“三公 经费” 变动率。经考评，我单位 2017 年度“三公经费” 变动率为 -18.61%（7.96-9.78）/9.78*100%=-18.61%），根据考评细则，自评得 5 分。（3）重点支出安排率此项分值 5 分，经考评，我单位 2017 年度重点支出安排率为 100%，根据评
7、分细则，自评得 5 分。四、预算执行（1）预算完成率此项分值 3 分，经考评，我单位 2014 年度预算完成率为 100%，根据评分细则，自评得 3 分。（2）预算调整率此项分值 3 分，经考评，我单位 2017 年度无预算调整，根据评分细则，自评得 3 分。（3）支付进度率此项分值 4 分，此项指标评分细则是：我单位 2017 年度支付进度率为 100%，根据评分细则，自 评得 4 分。（4）结转结余率此项分值 3 分，经考评，我单位 2017 年度结转结余率为 0，根据评分细则，自评得 3 分。（5）结转结余变动率此项分值 3 分，此项指标评分细则是：无结转结余资金的单位或结转结余变动率小
8、于或等于零的，得 3 分，否则结转结余变动率大于零不得分。经考评，我单位 2017 年度结转结余变动率为 0，根据评分细则，自评得 3 分。（6）公用经费控制率此项分值 3 分，经考评，我单位 2017 年度公用经费率为 100%，根据评分细则，自评得 3 分。（7）“三公经费 ”控制率此项分值 3 分，经考评，我单位 2017 年度“三公经费” 控制率为95.33%，根据 评分细则，自 评得 3 分（8）政府采购执行率此项分值 3 分，经考评，我单位 2017 年度政府采购执行率为 100%，根据评分细则，自评得 3 分。五、预算管理(1)管理制度健全性此项分值 3 分，经考评，我单位制定有
9、预算资金管理办法、制定有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并且相关管理制度得到有效执行，符合整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。（2）资金使用合规性此项分值 4 分，存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，直接扣完此项分值。经考评，我单位符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程度和手续、项目的重大开支经过评估论证、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 4 分。（3）预决算信息公开性此项分值 3 分，。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3
10、分。（4）信息基础完善性此项分值 3 分，此项指标评分细则是：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的得 3 分，否则不得分。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。六、资产管理（1）管理制度健全性此项分值 3 分，此项指标评分细则是：制定有资产管理制度、相关资产管理制度得到有效执行。经考评，我单位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3 分。（2）资产管理安全性此项分值 3 分，此项指标评分细则是：资产保存完整；资产配置合理的；资产处置规范；资产帐务管理合规、账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的得 3 分，否则不得分。经考评，我单
11、位填报的整体支出绩效目标符合指标评分细则要求，自评得 3分。（3）固定资产利用率此项分值 3 分，经考评，我单位 2017 年度固定资产利用率为 100%，根据评分细则，自评得 3 分。七、职责履行（1）实际完成率此项分值 6 分，经考评，我单位 2017 年度实际完成率为 100%，根据评分细则，自评得 6 分。（2）完成及时率此项分值 6 分，经考评，我单位 2017 年度及时完成率为 100%，根据评分细则，自评得 5 分。（3）质量达标率此项分值 6 分经考评，我单位 2017 年度质量达标率为 100%，根据评分细则，自评得 5 分。（4）重点工作办结率此项分值 6 分经考评，我单位
12、 2017 年度重点工作办结率为100%，根据 评分细则 ，自 评得 6 分。八、履职效益，此项分值 20 分（1）经济效益，经考评，我单位控制了行政成本，年内办公费、机构节能减排同比下降，认真做好各部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果。（2）社会效益，经考评，我单位年内没有发生安全事故，促进社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展。（3）生态效益，经考评，我单位认真落实“美丽牛街 清洁乡村”工作，提升人居环境。（4）社会公众或服务对象满意度，经考评，我单位 2017 年度社会公众或服务对象满意度为 99%。履职效益，此项分值 10 分，经考评，我单位自评得
13、 6 分。九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）经考评，我单位 2017 年部门整体支出绩效评价得分为 94 分。根据县财政局关于开展 2017 年度财政支出绩效综合评价工作的通知（彝财预【2017】50 号）文件精神，评价等次分为优秀（S90）、良好（90S80）、中（80S70）、合格（ 70S60）、不合格（S60）5 个评价等次。因此我 单位 2017 年部门整体支出绩效评价结果为优秀。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。十、相关意见与建议1. 细化预算编制工作， 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部
14、门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下” 方式，提高 预算的合理性和准确性。2. 加强财务管理，严 格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3持续抓好“ 三公”经费 控制管理。 严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“ 三公”经费 支出的审核、 审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公” 经费的管理，合理 压缩“三公”经费支出。4加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
