1、 王家峰小学2018年部门预算第一部分：概况王家峰小学是迎泽区教育局区属的全额拨款事业单位。目前，学校共有在职教职工23人，退休教职工9人。一、单位主要职能1、认真贯彻落实党和国家的教育方针政策。实施小学义务教育，促进基础教育优质发展。2、加强党组织的领导，充分发挥教代会民主管理和民主监督的作用，科学决策，科学管理。3、加强教师队伍建设。不断提高教师的思想政治素质、文化业务素养和教育科研水平。4、坚持德育工作，加 强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，开展形式多样的教育实践活动，培养学生良好的行为习惯。5、加强教学研究，大力推进教学改革，构建高效课堂，提升教学质量。6、组织制定和实施 校
2、园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化 安全工作管理，创造良好的育人环境。7、 实施学校、家庭和社会共育工程，形成教育合力，助力学生成长。二、部门预算单位构成迎泽区王家峰小学是独立预算单位，无下属单位。第二部分 2018 年度部门预算报表详见附件第三部分 2018 年度部门预算安排情况说明一、2018 年度部门预算收支安排情况说明2018 年收入预算 4056686.36 元，其中：财政拨款 4056686.36 元。2018 年支出预算 4056686.36 元。1.按支出功能分类，包括教育支出 3382400.36 元、社会保障和就业支出 468286
3、元、医疗卫生与计划生育 206000 元。2按支出经济分类，包括工资福利支出 3049375.3 元、对个人和家庭补助支出 489886 元、办公费 73173 元、印刷费 10000 元、电费10000 元、邮电费 13000 元、物业管理费 163160 元、维修（护）费10000 元、差旅 费 4160 元、培训费 30927.76 元、专用材料费 8000 元、劳务费 68880 元、工会经费 23436 元、福利费 46488.3 元、其他交通费用 3000 元、取暖费 31200 元、其他资本性支出 22000 元。2018 年预算总支出较 2017 年增长，原因为我校 2018
4、年农村教师乡镇补贴提高，医疗保险缴费提高，且工会经费及福利费计提比例提高，故总预 算会增加。序号 单位名称1 太原市迎泽区王家峰小学校二、本单位无“ 三公”经费预算三、本单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费四、其他说明（一）政府采购情况2018 年我单位政府采购预算总额 142000 元，其中：政府采购货物预算 22000 元、政府采购服务预算 120000 元。（二）国有资产占有使用情况1.我单位无公务用车；2.我单位现阶段处于拆迁过渡期，目前在王家峰幼儿园办学；（三） 其他第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支
5、出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部 门用一般公共预 算安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公 杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。太原市迎泽区王家峰小学校2018.4.16
