1、1苏仙区建安建材管理站部门决算说明2017 年2目 录第一部分 苏仙区建安建材管理站单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分 苏 仙 区 建 安 建 材 管 理 站 单 位 2017 年 度 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 苏 仙 区 建 安 建 材 管 理 站 单 位 2017 年 度 部 门 决 算 情 况 说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、
2、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名称解释第一部分 苏仙区建安建材管理站单位概况一、部门职责主要职能职责为：指导城市市政基础设施项目竣工验收；承担全区建设工程质量、安全生产、文明施工和建筑工程施工许可的指导、监督、管理工作；承担全区建设市场的监督管理工作，参与建筑市场专项整治和执法监察；拟订建筑市场监管、规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；承担全区建筑施工企业、建筑安装企
3、业、建筑装饰装修企业等单位及人员的资质资格管理；负责全区农村集中建房质量、安全指导，培训乡镇、街道、村级质量安全管理人员；负责全区建筑施工安全生产教育、培训、宣传工作。负责企业经理4和建造师的送培、初审工作。承担区建设领域专项治理领导小组办公室日常工作。二、机构设置我站根据区编办定编 11 人，实际在编人员 11 人，临聘人员 2 人。第二部分 苏 仙 区 建 安 建 材 管 理 站 单 位 2017 年 度 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政
4、拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）第三部分 苏仙区建安建材管理站单位 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年总收入 150.88 万元，收入较上年增加 38.16 万元，同比增加 33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。5总支出 151.07 万元，支出较上年增加 43.57 万元，同比增加39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费用。年初结余 5.15 万元，年末结转和结余 4.96 万元。二、收入决算情况说明2017 年度本年收入 150.88 万元，其中：财政拨款收
5、入150.88 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。收入较上年增加 38.16 万元，同比增加 33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 151.07 万元，其中：基本支出 144.84万元；项目支出 6.23 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。支出较上年增加 43.57 万元，同比增加 39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费和开展运行相关费用。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明20
6、17 年总收入 150.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入较上年增加 38.16 万元，同比增加 33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。总支出 151.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，支出较上年增加 43.57万元，同比增加 39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工6作人员工资，增加了相关建站开办费用。年初结余 5.15 万元，年末结转和结余 4.96 万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年总收入 150.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占全年总收入 100%，收入较上年增加 38.16 万元
7、，同比增加 33%，主要原因是增加质监职能，财政拨款增加。总支出 151.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，占全年总支出 100%，支出较上年增加 43.57 万元，同比增加39.94%，主要原因是增加质监职能，增加工作人员工资，增加了相关建站开办费用。年初结余 5.15 万元，年末结转和结余 4.96 万元。（二）财政拨款支出决算结构情况。基本支出：2017 年度财政拨款基本支出 144.84 万元，其中：人员经费 111.64 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、
8、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 33.20 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、7福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。项目支出：2017 年财政安排项目支出 6.23 万元。主要用于临聘专业技术人员工资及办公经费。（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出全部为一般公共预
9、算财政拨款支出，全年总支出 151.07 万元，较预算支出增加了 35.83 万元，同比增加 31.09%，原因是增加了质监站职能，增加了建站开办购置设备等相关费用，增加了人员，增加了工资支出。其中：基本经费 144.84 万元，较预算增加了 29.6 万元，同比增加 25.68%，原因是增加了人员，增加了工资、社会保障费用。项目支出：2017 年财政安排项目支出 6.23 万元。较预算增加了 6.23 万元，同比增加 100%，原因是新增质监站职能，增加了建站开办购置设备等相关费用。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，全年总支出 151.0
10、7 万元，其中：基本经费 144.84 万元，占全年总支出的 95.87% 。其中：人员经费 111.64 万元，占基本经费支出 77.07%，公用经费 33.20 万元，占基本经费支出 22.93% 。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年全年“三公经费 ”支出总额 0.37 万元，其中因公出国（境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.37 万元。公务接待经费较预算无增减变动。公务接待经费支出 0.37 万元较去年减少 1.81 万元，同比减少 83.02%，原因是厉行节约，控制接待开支
11、。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待费支出决算为 0.37 万元，全年共公务接待 32批，共计 92 人。八、政府性基金预算收入支出决算情况2017 年无政府性基金预算收支费用。九、关于 2017 年度预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。1、制定详细方案，严格展开检查。2017 年，我站共制定全面性的安全生产大检查方案 5 份，确定检查组成员，根据各检查方案提出的检查内容、检查要求、检查方式等严格执行。2、加强教育培训，筑牢质量安全意识。一是组织新开工建设项目相关负责人进行现场观摩学习。二是举办以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的演 讲比赛活动。三是9开展了
12、两期乡镇（街道）城建工作管理人员建筑施工质量安全生产工作的专题培训活动。（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。全区建设工程质量显著提升，建设工程安全形势持续保持稳定，因建设工程质量或安全引发的矛盾纠纷明显减少，群众满意度得到显著提升。通过开展整治行动，营造出良好的建筑市场氛围，建筑市场秩序明显好转。十、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门 2017 年度机关运行经费支出 33.2 万元，比 2016 年增加 15.07 万元，增长83.12%。主要原因是：新增质监站职能，增加了相关检查，增加运行开支费用。（二）政府采购支出情况。本部门 2017 年度政府采购支出总额 21.09
13、万元，其中：政府采购办公设备支出 21.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况。（1）车辆占用使用情况。2017 年本部门无公用车辆。（2）大型设备占用使用情况。2017 年本部门无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。（3）房屋占用使用情况。2017 年本部门占用办公室用房84.8 平方米。10（4）其他固定资产占用使用情况。固定资产总计 55.46 万元。一般设备 43.50 万元，专用设备 11.96 万元。第四部分 名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公” 经费 ：指通过 公共财政预算拨款 资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
