1、-1-雅周镇 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告 2016 年 1 月 27 日 在 雅 周 镇 第 十 七 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上雅周镇财政所所长 万夕武各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作镇 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2015 年财政预算执行情况2015 年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持和县财政局的指导下，在企业、部门和各村支持配合下，紧紧围绕年初确定的目标，积极发挥财政职能作用，依法加强收入征管，合理安排各项支出，着力支持经济发展，切实保障和改善民
2、生，全面完成了各项工作任务。（一）公共财政预算资金收支完成情况1、公共财政预算收入执行情况 2015 年，我镇完成各项税收总收入 6807.32 万元，镇本级税收收入 3029.82 万元，税收总收入比去年 5715 万元增长 19.1%、镇本级税收收入比去年 2773.46 万元增长 9.24%，其中：（1）增值税完成 4576.2 万元，比去年 3586 万元增长27.61%；（2）其他地方工商税完成 2231.12 万元，比去年 2129 万元增长 4.8%。 2、公共财政预算支出执行情况 -2-2015 年，我镇完成公共财政预算支出 3439.27 万元，剔除上级专项补助支出 1057
3、.54 万元，完成预算数 2500 万元的95.15%，主要支出项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出 1039.39 万元；（2）科学技术支出 30 万元；（3）文化体育与传媒支出 21.71 万元；（4）社会保障和就业支出 1362.12 万元；（5）医疗卫生与计划生育支出 124.36 万元； （6）节能环保支出 120.00 万元；（7）城乡社区支出 46.19 万元；（8）农林水支出 643.99 万元；（9）其他支出 54.52。3、平衡情况按照第八轮县镇财政管理体制结算办法，2015 年公共财政预算体制核定财力补助 1978.41 万元，结算其他各项补助465.41 万元，上级
4、专项补助 1057.54 万元，合计可用财力3501.36 万元；本年度实际支出 3439.27 万元，收支相抵后，当年公共财政预算结余 62.09 万元。（二）预算外资金收支完成情况1、收入预算执行情况2015 年，我镇共完成预算外收入 978.02 万元，其中：（1）资产收入 196.6 万元；（2）部门收入 26.44 万元；（3）其他收入 754.98 万元。2、支出预算执行情况-3-2015 年，我镇共完成预算外支出 1304 万元，具体支出项目如下：（1）一般公共服务支出 7.73 万元；（2）文化体育与传媒支出 1.84 万元；（3）社会保障和就业支出 12 万元；（4）医疗卫生
5、与计划生育支出 30 万元；（5）节能环保支出 149.01 万元；（6）城乡社区支出 55.71 万元；（7）农林水支出 1047.71 万元。3、平衡情况2015 年，我镇预算外收入完成 978.02 万元，上级各项专款补助 446.48 万元，合计预算外资金可用财力 1424.5 万元；本年度实际支出 1304 万元，收支相抵后，当年财政预算外结余120.5 万元。各位代表：为确保预算收支计划的实施，2015 年我们重点做了以下几项工作：（一）突出税源管理，保障财政收入稳增长我们将收入征管工作一直作为财政工作的主要任务，在经济新常态形势下，我镇财政收入仍取得了较好成绩，2015 年公共财
6、政预算收入首次超过 3000 万元，为组织全年财政收入，我们主要做了：一是大力吸引境外税源。通过上海盛麒、上海沪海等公司共吸引境外税源 210 多万元，促进了增值税等主体税种的较快增长；二是大力开展协税护税。经过全体镇村干部的共同努力，超额完成 1200 万元的全年协税护税任务，协税护税完成-4-数占公共财政收入的 40%以上，在公共财政预算收入中占了较大份额；三是大力盘活闲置资产和做好经营性土地出让。2015年通过盘活原张垛粮站闲置资产和招引安置区商务酒店项目，共取得土地出让收入 600 多万元，这在我镇组织预算外收入中是一个较大突破。（二）狠抓财务管理，提高财政资金使用效益今年以来，我们严
7、格按照“四不直接分管” 的要求，完善财务审批手续，严把支出关；严格执行公务消费网上平台监管，规范公务消费行为，压缩不必要支出；严格公共资源交易程序，全年共入场交易 58 次，节约财政资金 400 多万元，提高了财政资金使用绩效；特别是今年以来我们做到了机关所有人员工资按月发放、考核奖金足额兑现、社会保险及时缴纳、公务经费按时报支。（3）落实惠农政策，服务经济社会发展2015 年我们严格执行各项惠农政策，优先保障民生支出，全年共发放各项民生资金 3200 多万元；筹措万顷良田项目资金1400 多万元，用于社区配套设施建设，努力打造全县一流的农民集中安置区；安排财政资金 360 多万元，用于奖励工
8、业企业发展、农桥建设、计生文化设施建设等。（4）转变工作作风，提高为民服务水平今年以来我们严格按照中央八项规定的要求，遵纪守法、廉洁从政；认真开展“ 三严三实” 作风建 设、 “三治三促”效能建设，热情服务，文明办公；深入开展“阳光财 政、攀高争优” 创建活动，提升财政规范化水平。总结 2015 年财政工作虽然取得了一定的成绩，但是我们也-5-清醒地看到镇财政工作仍然面临一些困难和问题，一是我镇财政收入总量仍然很小，对全县财政收入的贡献率还很低。二是政府可用财力剔除正常的人员支出、民生支出、日常运转支出外，用于支持经济、社会事业发展的资金较少，资金供求矛盾依然突出。三是由于工业经济没有大项目支
9、撑，缺乏能提供稳定税收收入的纳税大户，新上纳税项目较少，产生税收实绩较慢，难以促进公共财政收入的增长；四是由于预算外收入项目较少，组织预算外收入的难度较大，财政可支配财力很少。二、2016 年财政预算（草案）2016 年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以县委十二届九次全体会议和县十五届人大五次会议精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以建设工业兴、农业强、生态美、旅游旺、民生优、风气新的海安西南绿色康居特色镇为主线，坚持服务发展，努力扩大财政收入；坚持合理安排支出，提高财政资金保障水平；坚持依法理财，提高财政资金使用绩效；坚持财
10、政改革，提高财政精准化管理水平。按照财政工作的指导思想和预算法的要求，结合县下收入任务，我们拟定了 2016 年财政预算草案：（一）公共财政预算资金1、公共财政预算收入2016 年，我镇公共财政预算税收总收入预算为 8779.18 万元，其中镇级收入 3985.75 万元。主要收入项目预算安排情况如下：（1）增值税收入预算 5731.24 万元，比上年实绩 4576.2 万元-6-增长 25.24%，其中：镇级收入 1432.81 万元；（2）其他地方工商税收入预算 3047.94 万元，与上年2231.12 万元增长 36.61%，其中：镇级收入 2552.94 万元。2、公共财政预算支出2
11、016 年公共财政预算支出预算为 4500 万元，主要支出项目预算安排情况如下：（1）一般公共服务支出 1538.18 万元，其中：人大事务 32.1 万元，发展与改革事务 30 万元统计信息事务 25.76 万元，财政事务 62.4 万元，审计事务 15.60 万元，纪检监察事务 15.6 万元商贸事务 100 万元，群众团体事务 31.2 万元，党委办公室及相关机构事务 5 万元，组织事务 20 万元，宣传事务 16 万元，统战事务 10.8 万元政府办公室及相关机构事务 1173.72 万元（其中：社会管理创新工作经费 5 万元；政法综治经费 185 万元，包括：社会管理综合治理和平安建
12、设专项经费 12 万元；普法及法治建设经费9 万元；“大 调解” 工作 经费 4 万元；维护稳 定、国家安全人民防线、校园及周边治安整治、流动人口管理、预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教、社区矫正工作、禁毒、防范处理邪教、-7-铁路护路联防等工作专项经费及法制宣传和法律援助资金 10万元；专职保安联防、外来人口协管员、专职监控、专职社工经费 90 万元；专职调解员 3 万元；技防建设 10 万元；综治信息化系统运转经费 1 万元；消防队日常运转经费 4 万元；基层政法机构业务装备和基础设施建设经费 10 万元；政法综治工作中心自身建设、治安重点地区排查整治等经费 10 万元；社区网格化管
13、理以奖代补经费 12 万元，其他创建经费 10 万元）。（2）科学技术支出 30 万元； （3）文化体育与传媒支出 23.85 万元；（4）社会保障和就业支出 1707.10 万元，其中：双拥支出 5万元；（5）医疗卫生和计划生育支出 85.79 万元；（6）节能环保支出 200 万元；（7）城乡社区支出 203.01 万元；（8）农林水支出 712.07 万元。3、公共财政预算财力按照县镇财政体制结算办法，2015 年镇本级财政分成财力4500 万元，支出预算 4500 万元，收支相抵后，当年财政平衡。（二）财政预算外资金1、预算外收入2016 年，我镇预算外资金收入预算为 1500 万元。
14、主要收入项目安排情况如下：事业单位上缴收入 50 万元；（1）部门收入 250 万元；（2）级补助收入 500 万元；-8-（3）其他收入 700 万元。2、预算外支出2016 年，我镇预算外支出预算 1500 万元。主要支出项目安排情况如下：（1）一般公共服务支出 55 万元；（2）社会保障和就业支出 50 万元；（3）医疗卫生与计划生育支出 30 万元； （4）城乡社区支出 150 万元；（5）农林水支出 1215 万元。以上预算安排，收支相抵后，当年预算收支平衡。三、坚定信心，努力做好 2016 年的财政工作各位代表：在新的一年里，我们将按照本届人代会精神，牢牢抓住经济建设这个中心，坚定
15、信心，开拓进取，紧紧围绕全年的财政工作目标努力做好工作。（一）坚持服务发展，努力壮大财政收入总量全镇上下要围绕“科技支撑、生 态扬名、观光推动、品牌提升” 的目 标 ，更新农业经营 理念，转变农业发展方式，提升农业发展水平，建成现代化农业强镇。围绕工业兴镇加大对工业经济发展的支持力度，悉心培育一批大项目、好项目，要在扩总量，推动雅周经济发展不断前行；提质量，推动现有产业竞争力提升；促转型，推动产业结构迈上中高端上做好文章。要以“玩、吃、住、带” 四要素为抓手， 发展好旅游观光线 路和兴雅社区等三产服务业。财政在资金投向上要尽最大努力支持工业、农业、三产服务业的发展，要支持“ 大众创业 万众创新
16、” ，想方设法培植壮大财-9-源，为财政收入稳步增长提供保障。（二）坚持科学支出，提高财政资金保障水平一是加强人员工资、绩效发放的管理，按时按标准发放人员经费，做好人员验证登记，杜绝吃“空 饷” 等现象。二是加大教育、文化、卫生、农村环境整治、污水处理等公共事业投入，努力提高民生支出占公共财政支出比例。三是合理制定工业企业、招商引资、总部经济等财政奖励政策，发挥财政资金的激励和导向作用。（三）坚持依法理财，提高财政资金使用绩效一是进一步加强预算管理，按照“全面规范、公开透明” 的预算制度的要求，实现预算范围全覆盖，严格执行预算，坚持无预算不支出，强化对预算执行的动态监控。二是严格执行各项财经制
17、度，规范开支范围和标准。三是加强专项资金的管理，严格按规定的用途使用专项资金。（四）坚持财政改革，提高财政精准化管理水平一是要严格按照财政 “一体化” 的管理要求，做好财政资金的预算、拨付、使用，提高财政资金核算水平和精细化管理水平。二是要适时推进国库集中支付、非税收入收缴改革，提高财政直接支付比例，规范收入收缴程序。三是认真落实作风建设长效管理规定，严格控减“三公” 经费，严 格执行公务消费申报监管、“公 务 卡” 使用等制度，规范公务消费行 为。进一步加强资金监管，将所有财政性资金和集体资金纳入监管范围，切实履行监管职能，建立监管长效机制。各位代表：做好财政工作，对于加快我镇的经济和社会事业发展具有-10-重要的意义，我们将在镇党委的领导下、在镇人大的监督支持下，以服务发展、增收节支、保障民生、依法管理为重点，坚定信心、勇于担当、攻坚困难，大力弘扬“海纳百川，创新争先” 的海安精神，奋力完成 2016 年财政工作任务。
