1、1铜鼓县幼儿园2018年部门预算目 录第一部分 铜鼓幼儿园概况一、 部门主要职责二、 部门基本情况第二部分 铜鼓幼儿园 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明二、 2018 年“三公 ”经费预算情况说明第三部分 铜鼓幼儿园 2018 年部门预算表收支预算总表部门收入总表部门支出总表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“ 三公”经费支出表政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 铜鼓幼儿园概况一、部门主要职责学校的职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面
2、全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。二、部门基本情况铜鼓幼儿园共有预算单位个。编制人数48人，其中：全额事业编制48人。实有人数48人。其中：在职人数48人，包括全额事业人员48人；退休30人。在园学生828人。第二部分 部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2018年铜鼓县幼儿园收入预算总额为516万元，较上年增加175.54万元，其中：经费拨款收入516万元，占收入预算总额的90%。（二）预算支出情况2018年幼儿园支出预算总额为516万元，较上年增加175.54万
3、元， 。其中：按支出项目类别划分：基本支出516万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出 307万元、日常公用支出86.8万元、对个人和家庭的补助支出2.2万元、各项代扣120万元。按支出功能科目划分：事业单位离退休 2.2 万元，幼儿教育 513.8 万元.（三）财政拨款支出安排情况32018年铜鼓幼儿园财政拨款支出预算446万元，占预算支出总额的100% ，较上年增加 175万元，具体情况是：基本支出446万元，占预算支出总额的100%，包括工资福利支出307万元，日常公用支出16.8万元，对个人和家庭补助支出2.2万元、各项代扣120万元。按支出功能科目划分：事业单位离退休 2.
4、2 万元，幼儿教育 443.8 万元.（四）政府性基金情况2018 年铜鼓幼儿园纳入预算管理的政府性基金支出预算 0万元，较上年预算安排增加 0 万元。按支出经济分类划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，包括工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元。（五）公用经费等重要事项的说明2018 年公用经费财政拨款预算 1.2 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元，主要原因是学生人数变化不大（六）政府采购情况2
5、018 年预算安排政府采购总额为 300 万元。其中：采购货物预算 300 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。二、2018 年 “三公”经费预算情况说明2018 年铜鼓幼儿园“三公” 经费年初预 算安排 3.5 万元，其4中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0，公务接待费 3.5 万元，比上年（减）10%，主要原因是接待费基本持平.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减），主要原因是公务用车购置费 0 万元，比上年增（减），主要原因是第三部分 铜鼓幼儿园 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准
6、设立的全日制普通中等学校用于学校教学、科研、管理、保障等方面的各项支出。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教师培训的支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指经教育厅批准的用于教育科学规划课题研究的项目资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行中学事业单位开支的离退休经费。医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政5单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的教职工发放用于购买住房的补贴。铜鼓幼儿园2018年1月30日
