1、12018 年度罗山县市场发展服务中心预算公开目 录第一部分 罗山县市场发展服务中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 罗山县市场发展服务中心 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件： 罗山县市场发展服务中心 2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表2第一部分罗山县市场发展服务中心概况一、罗山县市场发展服务中心基本情况罗山县市场发展服务中心是直属于县政府的正科级自收自支事业
2、单位，现有干部职工 310 人，内设 4 个股（室） 。（1）办公室：负责综合、协调、督促检查中心机关政务工作；承担综合性调研任务、协调上下关系；负责机关的文秘、信息、统计、档案、机要保密工作；负责信访接待和后勤管理工作；负责制定本系统财务制度；指导系统的财务工作，实施对下属单位的财务审计监督、财务统计和财务分析；负责中心机关经费的管理、使用；完成中心领导交办的其他工作。（2）市场建设物业管理股：对县各类市场的物业统一进行管理，规范市场内服务设施；对市场的环境卫生、消防治安进行检查、监督；充分发挥市场行业协会的作用，开展争创“文明市场”活动。负责指导全县的市场物业管理工作；负责参与县区内市场体
3、系规划和建设，对新建市场可行性报告进行论证。（3）市场经营开发股：负责对已建成的市场资源进行开发利用，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有3偿服务；筹办中心城区物交会、庙会等临时性大型商贸活动。（4）人事股：负责机构编制、人事管理及劳动工资工作；负责纪检监察工作；负责工会、群团、计划生育和安全保卫工作；组织干部、职工的培训教育工作。二、罗山县市场发展服务中心主要职责（1）负责开发市场、建设市场，负责参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证。（2）负责收取市场综合服务费。对自建、联建市场收取市场摊位费、市场设施租赁费、市场设施折旧
4、维修费、市场交易手续费，筹措市场建设资金。（3）负责各类市场的物业管理，规范市场内服务设施；对市场的环境卫生、消防治安进行检查、监督。（4）完成县政府交办的其他事项。第二部分罗山县市场发展服务中心 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年收入总计 71 万元，支出总计 71 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 10万元，增长 14.08%。主要原因：基本支出较上年增加 10 万元。4二、收入预算总体情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年收入合计 71 万元，其中：一般公共预算 71 万元。三、支出预算总体情况说明罗山县市场发
5、展服务中心 2018 年支出合计 71 万元，其中：基本支出 71 万元，占 100%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年一般公共预算收支预算 71 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 10 万元，增长 14.08%，主要原因：随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多。五、一般公共预算支出预算情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 71 万元。主要用于以下方面：政府办公厅（室）及相关机构事务 55.4 万元，占 78.03%；社会保障和就业支出 6.9 元，占 9.72%；医疗卫生支出 3.5 万元，占
6、 4.93%；住房保障（类）支出 5.2 万元，占 7.32 %。六、一般公共预算基本支出预算情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 71 万元，其中：人 员 经 费 65.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）5费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公 用 经 费 5.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁
7、费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出决算情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、 “三公”经费支出预算情况说明罗山县市场发展服务中心2018年“三公”经费预算为2.5万元。具体支出情况如下：（ 一 ） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 。 主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（ 二
8、 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 2.5万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险6费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年持平。（ 三 ） 公 务 接 待 费 0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）机关运行经费支出情况罗山县市场发展服务心2018年机关运行经费支出预算 5.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况2018年政
9、府采购预算安排0万元。（三）关于预算部门构成说明因涉及工作秘密，2018年罗山县市场发展服务中心部门预算公开范围仅包括中心机关。十、国有资产占用情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年资产类共计 24450094元，其中国有资产 20188680 元，占 82.6%。十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明罗山县市场发展服务中心 2018 年没有重点项目的预算。7第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收
10、入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购8置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
