1、1靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责。1、负责矿山征地组织； 2、负责失地农民补助调查与发放工作；3、协调有关部门觖决土地、企群纠纷等涉铝纠纷工作；4、负责开展铝土矿用地土地复垦协调工作；5、负责协调维护涉铝地区稳定工作；6、负责组织实施涉铝惠民项目建设工作；7、完成市委、市人民政府交办的其他工作。二、2017 年部门主要工作任务及目标。2017 年部门主要工作任务及目标是按部门资金预算管理及部门工作职责开展。三、部门机构设置和所属单位情况。1、内设机构：有靖西市涉铝群众工作办公室、主任办公室、副主任办公室、事业管理人员
2、办公室。2、所属单位：是靖西市人民政府的一个正科级单位，具有独立的一个事业单位机构编制。3、靖西市涉铝群众工作办公室核定人员编制 14 个，实有在职人员 20 人，其中：（事业编制 14 人，聘用人员 2 人，抽调人员 4 人）2。第二部分靖西市涉铝群众工作办公室 2017 部门预算报表（详见附表）一共 11 张，注：第 11 张政府采购预算表本单位无预算。第三部分靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度收入预算总计 139.46万元，与上年相比增加 17.73 万元，增长 0.15%，主要原因是基本支出增
3、加 17.33 万元（工资金福利支出增加 15.22 万元，商品和服务支出增加 0.71 万元，对个人和家庭的补助支出增加 1.4 万元） ，项目支出增加 0.4 万元。（二）支出预算靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度收入预算总计 139.46万元，与上年相比增加 17.73 万元，增长 0.15%，主要原因是基本支出增加 17.33 万元（工资金福利支出增加 15.22 万元，商品和服务支出增加 0.71 万元，对个人和家庭的补助支出增加 1.4 万元） ，项目支出增加 0.4 万元。1.按功能科目分类：（1）一般公共服务支出 109.72 万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运
4、转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加12.95 万元，增长 0.13%。3（2）住房保障支出 8.67 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 1.4 万元，增长 0.19%，主要原因是职工缴纳住房公积金基数调整。（3）社会保障和就业支出 16.60 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳社会保险支出。与上年相比增加2.67 万元，增长 0.19%（4）医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加0.71 万元，增长 0.19%2.按支
5、出用途分类：（1）基本支出预算数为 119.06 万元，与上年相比增加 17.33万元，增长 0.17%，主要原因是工资福利支出增加 15.22 万元，商品和服务支出增加 0.71 万元，对个人和家庭的补助支出增加 1.4万元，（2）项目支出预算数为 20.40 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增长 0.02%，主要原因商品和服务支出增加 0.4 万元。二、财政拨款收支预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度财政拨款收、支总预算各为 139.46 万元，与上年相比，收、支预算总计各增加 17.73万元，增长 0.15%，主要原因是基本支出增加 17.33 万元（工资金福利支出增
6、加 15.22 万元，商品和服务支出增加 0.71 万元，对个人和家庭的补助支出增加 1.4 万元） ，项目支出增加 0.4 万元。4三、财政拨款支出预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度财政拨款预算支出139.46 万元，与上年相比，收、支预算总计各增加 17.73 万元，增长 0.15%，主要原因是基本支出增加 17.33 万元（工资金福利支出增加 15.22 万元，商品和服务支出增加 0.71 万元，对个人和家庭的补助支出增加 1.4 万元） ，项目支出增加 0.4 万元。其中： （一）一般公共服务支出 109.72 万元。1、行政运行支出 87.88 万元。2、一般行政管
7、理事务支出 20.4 万元。3、其他群众团体事务支出 1.44 万元。（二）住房保障支出 8.67 万元。（三）社会保障和就业支出 16.60 万元。（四）医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元。四、财政拨款基本支出预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度财政拨款基本支出预算 119.06 万元，其中：（一）人员经费 110.98 万元。主要包括：（基本工资 40.37万元、津贴补贴 4.57 万元、其他社会保障缴费 6.63 万元、绩效工资 27.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.44 万元、其他工资福利支出 9.03 万元、住房公积金 8.67 万元） 。（二）公
8、用经费 8.08 万元。主要包括：（办公费 1.42 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.08 万元、电费 0.10 万元、差旅费 1.805万元、维修（护）费 0.40 万元、会议费 0.30 万元、劳务费 0.20万元、工会经费 1.44 万元、福利费 1.04 万元、其他交通费用1.00 万元。五、财政拨款项目支出预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度财政拨款项目支出预算20.40 万元，其中： 征地调解经费 20.40 万元。主要用于矿山征地引起矛盾纠纷的调解经费、下乡伙食补助经费、公务车燃油充值等各项费用；六、政府性基金支出预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 20
9、17 年度无政府性基金预算。 七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 8.08 万元，比 2016 年增加 0.71 万元，增长 0.10%。八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（一） “三公”经费靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年无预算数。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年无预算数。6（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年无预算数（3）公务接待费预算支出 0 万元，本年无预算数。（二）会议费靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.3 万元，本年数等于上年预算数。（三）培训费靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度一般公共预算拨款无安排培训费。十三、政府采购预算情况说明靖西市涉铝群众工作办公室 2017 年度无政府采购预算。靖西市涉铝群众工作办公室2017 年 3 月 22 日
