1、2018 年度吴川市中山初级中学预算公开目 录第一部分 2018 年部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、 “三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支总体情况表二、2018 年收入总体情况表三、2018 年支出总体情况表四、2018 年财政拨款收支总体情况表五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、2018 年一般公共预算安排的“三公” 经费预 算表九、2018 年政府性基金预
2、算支出情况表十、2018 年部门预算基本支出预算表十一、2018 年部门预算项目支出预算表第一部分 2018 年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能本校是一所市直属中学，主要职责是教书育人，让适龄学生完成九年义务教育。（二）人员构成情况本单位根据人事编制部门分配，共有人员编制39人。现实有人员在职31人，退休7人。（三）预算年度的主要工作任务更加精准、合理地安排教育经费。二、收入预算说明2018年部门预算总收入为342.72万元，其中：一般公共预算拨款342.72万元，基金预算拨款0万，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。三、支出预算说明2018年部门预算总支出342.
3、72万元，其中： 基本支出预算342.72万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出 272.50万元；一般商品和服务支出 29.37万元；对个人和家庭的补助40.85万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算0万元，占总支出的0%。四、预算收支增减变化情况说明：2018 收入支出预算情况与上年度对比分析，单位（万元）2017年度 2018年度 差额收入 295.38 342.72 47.34支出 295.38 342.72 47.34原因：收入与支出增加的原因是由于教师工资调标增资。五、“三公”经费说明“三公”经费支出是指 单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公 务接待费支出
4、。2018年一般公共预算拨款“三公” 经费支出合计1万元，比上年增0.95万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年增0万元，本单位没有因公出国情况；公务用车购置及运行费0万元，比上年增0万元，本单位没有公务用车；公务接待费1万元，比上年增0.95万元。公务接待费比上年增加是由于物价上升，上年的预算计算有误。六、政府采购执行情况说明：无政府采购。七、其他需要说明的情况运作经费；一般公共预算安排29.37万元，其中：办公费3.28万元、印刷费3万元、（办公用房）水费0.55万元、（办公用房）电费1.09万元、邮电费1.08万元、（办公用房）物业管理费1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、专用材料费0万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务性支出3.85万元、办公设备购置0万元。
