1、辅料采购部工作职责1、 为产品生产部采购高质、价廉的各种化妆品辅料及配套包材。2、 根据公司的生产计划，及时订购各种包材，并落实好货款和来货入库情况。3、 准确掌握库存辅料数量，合理安排订单，及时跟进生产。4、 为营销部开发出丰富且新颖的助销品，并不定期更新。辅料采购工作标准辅料采购部主要是负责生产订单的辅料配套采购工作，并监督和跟进辅料采购从订单到入库的全过程，有力保障生产部的顺利进行，并确保辅料质量和数量的准确。1、熟悉每个产品的辅料配套程序，把每个成品的辅料配套品种熟记于心，主管抽查时能准确报出辅料名称。2、熟悉整个辅料采购流程，监督并跟进辅料从下订单到入库的每个环节，确保采购及时、跟进
2、及时、入库及时。3、每天下午 4：00 到电脑查辅料帐，并到辅料库亲自核实库存辅料的准确性，以免库、帐不符，出现重大决策失误。4、每天清晨早会前用 15 分钟时间，写出当天的工作重点，并按重、急、缓、轻的顺序一一解决处理。5、每天早晨利用早会时间和研发部、生产部沟通协调，协助生产部发出辅料及时生产，配合研发部及时落实采购情况。6、提前评估辅料短缺风险，做到提前发现短缺、提前安排订单。通用箱子少于 150 个时、单品箱子少于 80 个时及时安排订单；化妆品通用瓶少于 5000 个时、化妆品单品瓶少于1000 个时、各种彩膜、标贴单品少于 3000 个时及时安排订单，并保证所下订单在 15日内出货
3、。7、辅料采购订单格式化、标准化书写，并存放独立的文件夹按日期顺序管理，以便查检和核对。8、保管好每批辅料入库的单据，以便和生产部门、财务部门对帐。对所采购辅料来货和库存情况了如指掌。9、跟进订单应加大力度，最少两天跟进一次，重点紧急情况需要一天跟进多次，绝不能麻痹大意，因为并不是所有的辅料公司都像我们一样认真严谨。10、 为销售部开发出更多、更为新颖的助销品，不定期到市场或网络上搜集更多信息，经常开发、更换或淘汰一些助销品，并保证及时安排订单、及时保证合理库存。11、 所采购辅料到公司入库时，一定要仔细检查来货质量，查看辅料的文字、色彩、质地是否符合公司要求，并配合库管人员做好入库存放保管工
4、作。12、 各种产品外包装入库时要称重畚案（纸箱类除外） ，并将每个单品的克重量作详细记录，为方便发货和以后采购类似产品提供准确依据。13、 辅料入库后要及时告知财会人员相关采购来货数量和汇款情况，及时协助财会和厂家核账，如有来货和汇款不符情况应立即联系厂家落实责任。14、 在全国范围内搜集辅料包材供应商信息，为公司提供有档次、有品质且价格合理的包装。辅料采购工作流程一、 下单1、 通过电脑查库获取缺料的基本信息：名称、规格、数量。2、 到仓库核实缺料信息是否无误，将所缺辅料信息填写订购单上报李总，批准生产后方可将书写规范的订单传真至供应商。订单必须包括以下信息：名称、数量、单价、金额、出货日
5、期。 （供应商信息表见：E:洗护部生产中心文件王曼厂家信息表 ）3、 订单传真至供应商以后需与供应商电话确认采购信息，并要求传真合同于我方，复印并保留存档。二、 催单采购定单完毕以后，根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 （重点紧急的要一天跟两次，正常是两天一次）三、 汇款根据合同签订的产品价格，数量，生产完毕后将货款打至厂家指定帐号，个人帐户并须盖有厂家章印。填写采购部汇款申请单，后附厂家合同书或厂家提供的产品信息资料，经财务审核再经李总签字交予出纳汇款。四、 入库验收到货辅材的文字、色彩、质地是否符合公司要求，协助辅料库人员进行订购产品数量的清点，进行 1/3 的抽查。确认来货数量和订单数量的一致性。五、 对账辅料入库后要及时告知财会人员相关采购来货数量和汇款情况，及时协助财会和厂家核账，如有来货和汇款不符情况应立即联系厂家落实责任。
