1、第 1 页，共 14 页食堂工作人员岗位职责一、食堂主任岗位职责1、对员工食堂全面负责，保证员工食堂正常运转。2、执行食品卫生法 ，落实员工食堂管理制度 ，增强饮食卫生、环境卫生、个人卫生观念，要求食堂人员搞好各环节卫生管理工作，并认真检查和督导。3、增强安全意识，严格进货渠道，确保食品在进货、贮藏、烹制、分发等名环节符合食品卫生法有关要求，控制各类饮食安全事故的发生。4、做好食物采购、进出验收、财务登记等工作，要求物美价廉、帐目清楚。5、负责对厨师班长和后厨人员的考勤、考核和奖惩工作。6、结合食堂伙食管理委员会耐心听取职工的意见和建议，不断改进食堂工作，努力做到职工满意。8、完成公司安排的其
2、他工作。9、随时对食堂出现的异常情况进行处理，并定期向公司领导进行汇报。二、厨师班长岗位职责1、在食堂主任的领导下，负责后厨日常管理工作。2、认真落实公司的各项规章制度，圆满完成公司下达的各项任务，要认真组织、领导后厨人员，负责抓好思想教育工作，发挥员工的内在潜第 2 页，共 14 页力，调动员工工作积极性，并妥善处理后厨的各项工作。3、负责制定后厨生产运行程序和工作程序，根据后厨技术人员的业务能力和技术特长，决定各岗位的安排和调动工作。4、定期对物品进行点检，准确掌握原材料库存量、日用量和库存产品质量，适时填写采购计划，满足加工需要；对质量不符合要求的物品及时处理，坚决防止原料变质和浪费。5
3、、以周为单位对菜谱进行设计，要求搭配合理，营养健康。6、带领后厨全体人员提高烹饪技术，不断改进菜肴质量，讲究菜品的色、香、味，做到质优、量足、物美，价格合理。7、定期对设备清洗和检查，如有异常，第一时间报修，以免影响正常营业或造成公司损失，作业过程中注意节约用水，用电，用燃油。 8、做好食堂后厨、餐饮区的卫生清洁工作，落实卫生责任到人，并搞好个人卫生，工作期间穿戴清洁的工作衣、帽，不得正在食品加工和销售场所内吸烟，提高食堂的整体卫生水平。9、认真遵守食品卫生法 的有关规定，按食品卫生要求和食品加工流程操作，作好餐饮具的清洗、消毒，杜绝“病从口入” 的现象。10、服从食堂主任领导，认真做好安排的
4、其他工作。三、厨师岗位职责1、按照厨房工作程序和要求完成厨师班长分配的冷荤、热菜或面点、主食的准备、加工和烹调工作，每日按时开员工餐，保证食品质量。2、在厨师班长的带领下，提高烹饪技术，不断改进菜肴质量。3、根据划分的责任区域，搞好厨房清洁卫生工作，严格执行食品卫生法和厨房卫生标准。并搞好个人卫生，工作期间穿戴清洁的工作衣、帽，不得正在食品加工和销售场所内吸烟，提高食堂的整体卫生水平。4、服从厨师班长调动，合理使用厨房灶具、设备，对发现的异常情第 3 页，共 14 页况及时报告，协助做好运行中的各项工作。5、完成公司安排的其他工作。四、采购、验收员岗位职责1、根据食堂厨师班长开具的采购清单，按
5、时、保质保量完成采购工作。2、勤跑、勤问及时掌握市场信息，了解市场行情，精打细算，及时购进质量好、价格合理的新鲜疏菜。 4、食品采购人员定人、定责、定岗、每次、每天采购的食品都要登记记录，注明名称、数量等事项。当日采购的疏菜等物品及时配合保管员进行验收。5、对采购账目做到日清月结，保证物品手续齐全，定期进行报账。6、完成领导交办的其他工作任务。五、仓库保管员岗位职责1、仓库保管人员按照进货、验收相关规定对产品进行验收登记，达不到食品卫生标准和不符合食品卫生要求的食品要坚决清退，每次对每样食品的验收都要在采购登记记录上签明意见和验收人的姓名及日期。2、对入库的产品整齐、有序、分类放置，放置物品挂
6、食品标牌，并注明相应项目。3、定期对存储的物品进行检查，及时处理变质和超过保质期限的食品。4、定期对仓储间卫生进行整理和清扫，保持清洁、防潮，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂及其他杂物。 5、完成公司安排的其它工作。 六、出纳人员岗位职责1、负责职工 IC 卡的充值，现金保管、物品采购资金的支付等工作。第 4 页，共 14 页2、严格遵守财经纪律，坚持原则，对各种凭证进行审核登记，做到帐物相符、帐款相符。3、要妥善保管好帐册，凭据，定期将总帐，明细帐，出纳帐装定封存。4、定期对资金的使用情况、资金流向、阶段收支情况向主管领导进行汇报。5、协助做好物品的盘点工作。6、完成公司安排的其他工作。第 5 页，
7、共 14 页食堂采购管理制度一、采购工作流程1、厨师班长根据每周安排的食谱每天做出新鲜蔬菜、肉食等原料的采购计划，以采购单的形式报食堂主任签字确认后交采购人员；食堂其他原辅料、燃煤、燃油等物品根据库存情况及时填写采购单报食堂主任签字确认后交采购人员。采购单要求对物品名称、数量、规格等信息明确标注，采购单一式两份，一份交由采购人员，一份由厨师班长留存。2、采购人员根据提供的采购单及时进行采购，采购过程中做到货比三家、价廉物美，采购的物品必须开具税务发票或收据，如不能开具票据的，应将采购地点、采购数量、价格等信息予以注明。3、物品采购完毕后，采购人员结合仓库保管员办理入库手续。入库完毕后，采购人员
8、根据入库单和相关票据予以报账。采购发生的票据应及时报销，最晚不能超过三天，因特殊原因暂时不能报销的，应提前说明情况。二、采购原则及要求1.食物必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购，并按照国家有关规定进行索证。2、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。3、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定。采购的食品必须新鲜、卫生、清洁，严禁采购有害、有毒、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污垢不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。4、肉类食品采购必须具有检验合格证明；禁止采购无检验合格证明的肉类食品。5、采购定型装食品，食品包装上必须标明：食品名称、厂址
9、、生产日第 6 页，共 14 页期、保质期限、规格等，缺一不可；禁止采购超过保质期限用其他不符合食品标签规定的定型包装食品。6、禁止采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。7、采购的食品不得放置或存放在有害、有毒的容器内、8、食品采购人员定人、定责、定位、定岗、每次、每天采购的食品都要登记记录，注明名称、数量等事项。第 7 页，共 14 页物品仓储管理制度一、工作流程1、各种原材料购进后，保管员要严格验收，根据进货发票所列的品种、规格、单价、数量、金额等认真细致地逐一点收。如发现规格、数量、金额不符合情况，要及时与采购员联系更正；如遇到质量不符合要求甚至霉烂变质的，拒绝验收。2、物品验收后
10、入库的，保管员开具入库单，入库单一式两份，一份交由采购人员报账，一份保管员留存。3、各种原材料需要出库使用的，保管人员根据提供的出库数量开具出库单予以出库。出库单由保管员、申请出库人员双方签字有效。4、保管员定期（以周为单位）或不定期对库房内存储物品进行盘点，形成盘点记录报食堂主任或食堂班长作为采购的参考依据。二、保管工作要求1、各种原材料购进后，保管员要严格验收，应根据进货发票所列的品种、规格、单价、数量、金额等认真细致地逐一点收。如发现规格、数量、金额不符合情况，要及时与采购员联系更正；如遇到质量很差甚至霉烂变质时，拒绝验收。2、准确记帐。库房所存原料、炊具、用品要按品种建立明细帐，出入库
11、要认真及时地作好记录，做到帐物相符。3、库房内按原料、半成品分类存放，食品与非食品不得混放，食品与消毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。4、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品名称、进货时间、数量（进出） 、生产日期、保质期及产地。5、散装易霉食品勤翻勤晒，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏储存。经常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消毒，开第 8 页，共 14 页窗通风换气，保持库房干燥。6、主副食品及蔬菜调料出库要按先进先出的顺序办理，保证食品的鲜进鲜出，保证食品不变质、不损坏，不积压，避免浪费。库存的食品若发现变质或过期应及时向管理员报告。7、库内严禁吸烟，定期打
12、扫卫生，保持室内整洁，切实做好防盗、防火、防毒、防潮、防“四害”等安全工作。私人物品不得存放库内。并做好防鼠、虫、蝇及蟑螂工作。按规定搞好食堂仓储管理。8、每月必须按时盘点库存，做好记录，如遇帐物不符，应认真分析盈亏原因，研究改进措施。第 9 页，共 14 页食堂财务管理制度一、总体要求1、为加强食堂财务管理，公司食堂要单独设置账户，独立核算，并设置兼职或专职的会计、出纳人员。会计、出纳要有明确分工，不允许会计、出纳由一人兼任。2、按照规定设置总帐、日记账、明细帐，实行独立核算、自负盈亏、做到日清月结。3、每月底，食堂主任对会计账目进行清查，并将清查结果报公司经理。二、收入、支出管理1、食堂主
13、任、厨师班长结合采购物品价格及公司的政策对菜品的价格进行核定，菜价必须做到公平、合理。2、出纳人员负责员工 IC 卡现金充值业务的办理，每天将发生现金收入及冲卡记录汇总表传递给会计人员进行记账。3、会计人员根据现金收入和记录汇总表进行核对，核对无误后记收入账。4、当日收入的现金由食堂主任或出纳人员进行保管。5、食堂发生采购或其他事项支出的，出纳人员根据提供的经食堂主管签字确认的报销凭证予以报销，会计人员根据报销凭证记支出账。三、账目管理1、会计人员记账实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方式，即：预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“ 应付帐款或预收款” ，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预
14、收款中结转确认当月伙食收入。2、所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经验收入库人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。 第 10 页，共 14 页3、现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。 4、因工作需要而发生的客饭支出，费用按实际支出成本结算。 5、所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。6、食堂所有支出项目必须经食堂主任签字确认后支付。四、账目核对与清查1、以月为单位，食堂进行核算以反映当月的财务盈亏状况。对于发生的财务收支结余或亏损应直接转入下一月。2、食堂主任应将当月发生的收入、支出、结余或亏损情况报公司经理批准。3、食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
