1、45TCL王牌电器（深圳）有限公司 文件编号：H/BP-GV007-2000TCL王牌电器（惠州）有限公司 版 本：A1生效日期：2003.02.15第 1 页 共 2 页各工厂物料报废鉴定管理规定1. 目的为规范各生产工厂物料报废确认程序，及时处理坏料，更快、更好地服务于生产，特制定本规范。2. 定义2.1 生产坏物料是指生产过程中工人操作失误或机器造成损坏的物料。2.2 来料坏物料是指物料本身的质量问题，造成生产不能使用的物料。3. 适用范围适用于 TCL 王牌制造系统（除惠州工厂、蛇口生产技术部、王牌第二生产基地）以外的各生产工厂（以下统称各工厂） 。4. 职责4.1 各工厂生产线负责收
2、集、整理损坏的物料并填写材料需求申请/鉴定对换单 ，将损坏的物料送到所在工厂 IQC 进行鉴定。4.2 各工厂 IQC 负责鉴定当地工厂的坏料，并对生产线填写的材料需求申请/鉴定对换单内容正确性予以考核。4.3 各工厂 PMC 负责对需要退回惠州总部 PMC 的报废物料进行整理、包装、退换并汇总材料报废鉴定确认表。4.4 各工厂 IQC 确认并批准所在工厂 PMC 汇总的材料报废鉴定确认表 ，并对 PMC 汇总表内容的正确性予以考核。4.5 惠州本部 IQC 负责对各工厂提供的材料报废鉴定确认表作最后确认。针对此表内容的正确性对各工厂 IQC 予以考核，同时各工厂 IQC 对总部 IQC 确认
3、的时间予以考核。4.6 惠州本部 IQC 负责再确认各工厂退回的报废物料，并对物料损坏性质鉴定的正确性对各工厂 IQC 予以考核。4.7 惠州总部 PMC 负责与各工厂 PMC 对换物料。5. 工作程序5.1 各工厂生产线生产时的坏物料，由工厂各车间生产线统一收集整理，分生产批次、种类包装，填写材料需求申请/鉴定对换单相应栏目（生产批次、批量、机型、生产日期、物料编号、物料名称、已生产数、坏料数、生产线、各物料供应商名称等） 。将部品部-IQC46物拟制： 审核： 会签： 批准：5.2 料送所在工厂 IQC 进行检验鉴定。文件编号：H/BP-GV007-2000 版本：A1 生效日期：2003
4、.02.15 第 2 页 共 2页5.3 根据部品检验指导书，各工厂 IQC 1 个工作日内完成生产线送检物料的检验鉴定，同时对生产线填写的材料需求申请/鉴定对换单的内容正确性予以考核。5.4 各工厂生产线将 IQC 检验鉴定完毕的损坏物料及时退返各工厂 PMC 部。5.5 物料经鉴定如属生产损坏，由各工厂自行当地处理，并按有关要求办理申领或申购手续。如属来料损坏，由各工厂 PMC 遵循“批清月结”的原则，及时将来料坏 材料需求申请/鉴定对换单汇总成 材料报废鉴定确认表 （以下简称汇总表） 。5.6 各工厂 PMC 部及时将汇总表交当地 IQC 对汇总表内容的正确性进行确认并批准；同时，各工厂
5、 IQC 对汇总表内容的正确性对 PMC 进行考核。5.7 惠州本部 IQC 对各工厂 IQC 已会签、确认的汇总表进行核查、确认，2 个工作日内回复各工厂，同时，本部 IQC 对汇总表内容的正确性，对各工厂 IQC 进行考核。5.8 各工厂 PMC 凭惠州本部 IQC 确认后的汇总表，将损坏物料打好包装（按原来部品来料状态）并做好标识（物编、供应商名称、不良原因等）退回惠州总部 PMC 办理换料。5.9 惠州总部 PMC 收到各工厂 PMC 退回的坏料，应及时通知惠州本部 IQC，惠州本部IQC 1 个工作日内完成对报废物料进行再确认（可采取抽查形式） 。为了保证生产，惠州总部 PMC 可先行换料给相关各工厂 PMC，随后知会惠州本部 IQC 确认相关坏料。5.10 经惠州本部 IQC 确认，如各工厂对物料损坏性质有误判的，惠州总部 PMC 应将相应物料退回相应工厂 PMC。惠州本部 IQC 同时反馈相关工厂 IQC，并对其进行考核。如因各工厂在退回报废物料时，已按 5.7 条换料则惠州本部 IQC 知会惠州 PMC 总仓，扣除相应数量的物料。6. 相关记录（附件）6.1 材料需求申请/鉴定对换单6.2 材料报废鉴定确认表7. 附各工厂物料报废管理流程
