1、荆州开发区 综治办 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州开发区 综治办 概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 荆州开发区综治办 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第 三 部分 荆州开发区 综治办 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算 支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府
2、性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说明 第 四 部分 名词解释 第一部分 荆州开发区 综治办 概况 一、部门主要职能 1.负责执行党的有关政法工作的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动。 2.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导、协调和督促政法各部门依法办案，实行执法监督，协调大案要案和重大疑难案件。 3.组织、协调和指导社会治安综合治理 工作和维护社会稳定、防范、法治工作。 4.研究制定加强政法机关党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施 。 5.指导和负责考评乡镇办区的政法工作。 6.完成市委和上级政法委交办的其他任务。 7.负
3、责处理人民群众来电 ,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向开发区管委会报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。 8.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。 9.配合公安部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活 动，依法维护信访秩序。二、部门预算单位构成 纳入 荆州开发区 综治办 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括 开发区政法委和开发区信访局。 三、部门人员构成 根据荆政办发【 2013】 29 号文件荆州市人民政府办公室关于印发荆州经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员
4、编制规定的通知精神， 原 中共湖北荆州经济开发区委政法委员会职责 和开发区信访局职责 由荆州经济技术开发区社会管理综合治理办公室履行所有事项。 综治办 领导职数为一正二副。现有在编在岗 3 人，借调教师 1 人。 第二部分 荆州开发区综治办 2018 年部 门预算表 表 1. 荆州开发区综治办 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2. 荆州开发区综治办 2018 年一般公共预算支出表 表 3. 荆州开发区综治办 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4. 荆州开发区综治办 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5. 荆州开发区综治办 2018 年政府性基金预算支出表 表 6. 荆
5、州开发区综治办 2018 年部门收支总表 表 7. 荆州开发区综治办 2018 年部门收入总表 表 8. 荆州开发区综治办 2018 年部门支出总表 部门 公开表 1 荆州开发区综治办 2018 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款 (补助 ) 505.87 工资福利性支出 38.71 一般公共服务 505.87 (一 )公共预算财政拨款(补助 ) 505.87 对个人和家庭补助支出 公共安全 经费拨款（补助） 505.87 商品和服务支出 8.16 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学
6、技术 专项 收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒 (二 )政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 基本建设支出 医疗卫生 其他资本性支出 459 节能环保 其他支出 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息 等事务 商业服务业等事务 拆建办 气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 505.87 本年支出合计 505.87 本年支出合计 505.87 结 转下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 505.87 支出总计 505.87 支出总计 505.87 部门公开表 2 荆州开发区综治办 2018 年一般公共预算支出
7、表 单位：万元 科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出 201 一般公共服务支出 38.71 8.16 459 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 38.71 8.16 459 2120101 行政运行 38.71 8.16 2010308 信访 事务 459 接访中心专项 5 驻京信访工作经费 15 进京非访劝访工作经费 10 信访维稳基金 50 疑难案件及群体性事件处置 65 城市社区网格员工资 276 网格管理专项经费 5 平安创建工作经费 5 协调办案专项经费 5 综治工作经费 5 精神障碍患者以奖代补经 费 18 部门公开表 3
8、 荆州开发区综治办 2018 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 支 出 项 目 合 计 财政拨款收入 经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款 合计 88.99 88.99 - - 一、工资福利支出 38.71 - - 1、基本工资 11.19 11.19 2、津贴补贴 12.36 12.36 3、绩效工资 0.93 0.93 4、医疗保险 3.53 3.53 5、公积金 4.11 4.11 6、养老保险 4.71 4.71 7、职业年金 1.88 1.88 8、其他保险缴费 二、对个人和家庭补助 - - 1、离退休费 2、医疗保险 3、遗属补助 三、商品和服务支出 8.16 8.16 -
9、 - 1、办公费 0.65 0.65 2、印刷费 0.5 0.5 3、水电费 0.82 0.82 4、邮电费 5、差旅费 1.18 1.18 6、因公出国（境）费 7、会议费 8、培训费 9、公务接待费 1.55 1.55 10、被装购置费 11、劳务费 12、工会经费 0.47 0.47 13、福利费 0.59 0.59 14、设备购置 15、公务用车运行维护费 16、交通费用（车改补贴） 1.56 1.56 17、其他 0.84 0.84 部门公开表 4 荆州开发区综治办 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数 合计 1.55 1、因公出国（境）费 0 2、公
10、务接待费 1.55 3、公务用车费 0 其中：公务用车运行维护费 0 公务用车购置费 0 部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 小计 基本支出 项目支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州开发区综治办 2018 年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款 (补助 ) 505.87 工资福利性支出 38.71 一般公共服务 505.87 (一 )公共预算财政拨款(补助 ) 505.87 对个人和家庭补助
11、支出 公共安全 经 费拨款（补助） 505.87 商品和服务支出 8.16 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 债务利息支出 文化体育与传媒 (二 )政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 459 节能环保 四、附属单位上缴收入 其他支出 城乡社区事务 五、其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 拆建办 气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 505.87 本年支出合计 505.879 本年支出合计 505.879 结转下
12、年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总 计 505.87 支出总计 505.87 支出总计 505.87 部门公开表 7 荆州开发区综治办 2018 年部门收入总表 单位：万元 单位名称 合 计 上年结余（转） 本年收入 财政拨款收入 政府性基金 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 财政拨款结转 其他结转 经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款 开发区综治办 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16 合计 505.87 505.87 505.87 部门公开表 8 荆州开发区 综治办 2018 年部门支出总表 单位：万元
13、单位名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 其他 小计 工资福利支出 对个人和家人的补助 商品和服务支出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 505.87 46.87 38.71 8.16 459 第 三 部分 荆州开发区 综治办 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收支总预算 505.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入505.87 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 46.87 万元，项目支
14、出 459 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 505.87 万元。其中： (1)本年预算 505.87 万元，比 2017年预算增加 65 万元，主要是 增加处置疑 难案件及群体性事件经费 。具体安排情况如下： (一 )基本支出 46.87 万元，与 2017 年预算 基本 持平。 (二 )项目支出 459 万元。其中： 一般行政管理事务 459 万元，主要用于： 1. 接访中心专项 5 万元 。 2. 驻京信访工作经费 15 万元。 3. 进京非访劝访工作经费 10 万元。 4. 信访维稳基金 50 万元。 5. 疑难案件及群体性事件处置 65 万元。
15、6. 城市社区网格员工资 276 万元。 7. 网格管理专项经费 5 万元。 8. 平安创建工作经费 5 万元。 9. 协调办案专项经费 5 万元。 10. 综治工作经费 5 万元。 11. 精神障碍患者以奖代补经费 18 万元。 三、一般公共预算基 本支出安排情况 荆州开发区 综治办 2018 年一般公共预算基本支出为 46.87 万元 。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 荆州开发区 综治办 2018 年“三公”经费预算数为 1.55 万元，其中： （ 一 ）公务接待费 1.55 万元， 与 2017 年预算 持平。 五、政府性基金预算支出安排情况 荆州开发区 综治办 2018 年
16、没有政府性基金预算拨款安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则， 荆州开发区 综治办 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。 荆州开发区 综治办 2018 年收支总预算 505.87 万元。 七、部门收入预算安排情况 荆州开发区 综治办 2018 年收入预算 505.87 万元，其中：财政拨款（补助） 505.87万元，占 100%。 八、部门支出预算安排情况 荆州开发区 综治办 2018 年支出预算 505.87 万元，其中项目支出 505.87 万元，占 100% 九、其他重要事项的情况说明 (一 )政府采购预算情况
17、 2018 年 开发区综治办 政府采购预算支出合计 4.2 万元。 第 四 部分 名词解释 一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。 四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。 五、一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职
18、职工缴存的长期住房储金。该项政策始于 上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准 ，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。
