1、中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区生产反馈物料问题处理流程1 目的使制造部门能够有序地按照常规的技术管理流程跟进，进一步控制有关物料问题对生产的影响。2 适用范围适用于当制造部门在生产过程中出现技术问题反馈至工程技术部门时，经工程技术部门判定为物料（材料）问题的处理全过程。3 职责3.1 工程部职责a、负责受理生产中的技术故障反馈并判定是否是物料问题；b、负责对物料问题进行分析判定是相对或绝对或疑似相对物料问题并给出相应处理方案；c、负责对疑似相对物料问题进行二次或三次分析判定及给出相应处理方案。3.2 生产部门职责a、负责反馈生产技术故障问题
2、（包含物料问题） ；b、负责给判定处理部门提供有效数据及问题事实依据；c、负责按工程部门判定及处理要求执行。3.3 部品部职责a、负责协助判定部门提供物料（材料）的分析数据；b、负责对判定为物料问题的事实进行确认；c、负责对清退物料进行处理；d、负责物料问题的失效分析，协助供方分析改进。3.4 物料部职责负责按工程判定处理要求接受生产换料，并按部品、工程要求对换料物料进行最终处理。3.5 采购部职责负责根据工程、部品确定物料问题程度，相应采取调整厂家供货比例等处理措施。4 有关定义4.1 绝对物料问题指物料（材料）与规格要求不符或材料特性与国际、行业标准的常规不符的物料问题，本程序内简称绝对物
3、料问题；中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区4.2 相对物料问题指供方以前供货正常，突然出现某个生产批次物料不良率相对正常失效率超过 5 倍或不匹配，以及同种物料有两家或两家以上供方供货，一家供方物料有问题（失效率高或不匹配） ，而另一家或几家均正常，且有充分事实依据的物料问题简称相对物料问题；4.3 疑似物料问题对相对物料问题的分析判定过程中因部分试验项目的暂时缺乏或收集数据或事实的不充分或深入分析的时间所限等因素而缺乏充分性，该类物料问题在本程序内简称疑似物料问题；4.4 暂停使用经工程技术分析为绝对或相对物料问题，该问题对整机的安全性、可靠
4、性质量影响较大且很难通过生产过程进行控制而采取的一种物料控制措施；4.5 清退经工程技术分析绝对或相对物料问题，具有一定的事实依据需向供方进行退货处理的过程简称清退；4.6 换料指经初步的技术分析为疑似物料问题，且无充分的事实依据，还需进一步深入分析，但是为了确保整机质量，免除隐患和不必要的损失，对该物料需先放回物料部仓库进行暂存处理（待有充分事实依据后再作出判定处理）的过程简称换料。4.7 配合使用通过我司生产人员挑选或加工或更改电路等方法免除不良物料影响的物料让步使用本程序内简称配合使用。5 物料问题处理流程5.0 物料问题处理流程图（图 1）5.1 受理生产技术反馈生产中的技术故障问题由
5、生产部门以填写生产技术故障表的形式反馈至工程部，工程部收到反馈后，立即对生产反馈的问题点进行调查、分析，受理生产技术故障反馈。5.2 物料问题的分析判定工程部受理反馈后，组织工程技术人员对故障机器电路工作情况、操作工艺、物料（材料）等方面进行调查、收集数据及初步分析试验，并确定是否是物料（材料）问题；若确定为物料问题，在反馈表中的处理方案栏明确判定具体类型及处理方案回复生产、物料等相关部门，即判定绝对物料问题或相对物料或疑似相对物料问题及给出的暂停使用或清退或挑选、加工、改电路使用或换料等物料处理方案；生产、物料等部门按判定要求执行。中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：h
6、ttp:/ 好好学习社区图 1：物料问题处理流程5.2.1 暂停使用处理a、 工程技术人员分析判定为绝对或相对物料问题，该问题对整机的可靠性、安全性质量影响较大，且通过生产过程很难控制不良现象的发生而判定为暂停使用并要求换料，须经总工批准，工程部发更改通知单。b、 生产部门接到反馈处理信息后，应对该物料立即执行暂停使用，同时对当事供方的该物料在生产线体或线体库房进行隔离、统计及标识区分，需对已使用与未使用物料分开放置，并在包装标识上须明确使用状态（使用或未使用及开包装或未开包装） 、数量、停用原因、日期、发生问题的部门及线体等信息，在当日内将统计问题物料的全数清退至物料部；c、物料部接受清退物
7、料和清理出物料部仓库结余的不良物料进行分区、标识放置及给予生产部门换料，同时通知部品部进行确认；c、 部品部应在二个工作日对该次物料问题是否满足绝对物料问题或相对物料问题的规定条件进行确认，若无异议（即部品确认该次物料问题是绝对物料问题或相对物料问题） ，则严格按工程要求进行清退处理，物料部执行向供方清退该物料；若部品确认有异议(即部品确认该次物料问题是不满足对物料问题或 4.1.2 相对物料问题的规定条件的) 则应及时与工程部门协调沟通，以便达成一致意见；d、 供方得到相关通知后应在 3 个工作日内受理物料清退，若供方整改后想再次恢复供货，须重新走供方扩点管理程序 。5.2.2 清退处理a、
8、 工程技术人员分析判定为绝对或相对物料问题，通过上道工序无法控制且无法通过加工或挑选免除不良而要求清退换料处理的，须经部门经理及以上领导批准后，工程部在反馈单上回复清退处理意见。b、生产部门接到清退换处理要求后，立即进行该供方物料或该批次物料进行已使用物料与未使用物料区分隔离、统计、标识处理，标识上须明确使用状态（使用或未使用及开包装或未开包装） 、数量、清退原因、日期、发生问题的部门及线体等信息，清退至物料部；c、物料部须接受清退物料并给予换料，同时物料部需清理仓库结余的不良物料进行分区、标识放置，通知部品部进行确认；d、部品部应在二个工作日对该次物料问题是否满足上述 4.1.1 绝对物料问
9、题及 4.1.2 相对物料问中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区题的规定条件进行确认；若无异议(即部品确认该次物料问题是满足上述 4.1.1 绝对物料问题及 4.1.2 相对物料问题的规定条件的)则严格按工程要求进行清退处理，物料部执行向供方清退该物料；若部品确认有异议(即部品确认该次物料问题是不满足上述 4.1.1 绝对物料问题及 4.1.2 相对物料问题的规定条件的)则应及时与工程部门协调沟通以便达成一致意见；e、供方得到相关通知后应在 3 个工作日内受理物料清退，供方若需再次供货需对上次不良进行整改，经整改确认后方可供货。5.2.3 换料处
10、理 a、工程技术人员经初次分析判定为疑似物料问题需换料处理，工程部在反馈单上回复换料处理意见。b、生产部门接到反馈处理意见后，为了确保产品质量消除隐患，生产部门应对该批或该供方问题物料进行隔离、统计、标识及换料处理，标识上须明确使用状态（使用或未使用及开包装或未开包装） 、数量、换料原因、日期、发生问题的部门及线体等信息，执行换料生产；c、 物料部接受生产换料，同时清理出物料部仓库结余的不良物料进行分区、标识、暂存放置；d、工程技术人员继续进行电路、操作工艺及物料（材料）性能等方面试验分析，需在一周内对暂存疑似物料作出二次判定；若为非物料问题，则该物料可恢复使用，物料部可将该暂存物料进行正常生
11、产发料使用，生产部门需接受该物料使用；若为物料(绝对或相对) 问题，判定为清退，部品部进行确认，若无异议(即部品确认该次物料问题是满足上述 4.1.1 绝对物料问题及 4.1.2 相对物料问题的规定条件的)，则严格按工程二次判定要求进行清退处理，物料部执行，向供方清退该物料；若部品确认有异议(即部品确认该次物料问题是不满足上述 4.1.1 绝对物料问题及 4.1.2 相对物料问题的规定条件的)则应及时与工程部门协调沟通以便达成一致意见；e、若通过二次判定仍缺乏充分依据，工程人员需继续扩大试验项目，对其生产操作工艺、工作电路状态、物料（材料）性能进行深入地、充分地分析试验；同时部品进行材料试验分
12、析或通知供方协同进行物料（材料）分析；f、通过工程、部品或供方的分析试验，对暂存的疑似物料需在 30 天内给出最终的清退或恢复使用的处理判定，物料部按其判定处理要求执行。5.2.4 配合使用处理 a、 工程技术人员分析判定为绝对或相对物料问题，该问题可通过生产过程控制免除不良，且该物料为独家供货或供货紧缺，工程人员可判定挑选或加工或更改电路使用处理，同时工程部需给出相关的挑选或加工使用的工艺操作具体方案要求，工程部给出配合使用的具体方案。b、生产部门严格按工程部要求进行物料挑选或加工或更改电路使用；中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区c、同时部品
13、部通知供方进行生产现场跟进并要求供方立即整改该问题从而杜绝下次来料出现同类问题；d、对于挑选的不良物料或无法加工使用物料，生产部门进行统计、标识后实施清退至物料部；e、物料部须接受清退物料并通知部品确认，部品应在 1 个工作日内确认并按清退处理规定进行清退处理，物料部向供方执行清退。5.3 部品部判定事实5.3.1 从加强元器件质量控制角度，部品部可提出不同处理方法并反馈工程部，工程部与部品共同确认后通知生产线执行；5.3.2 部品部对于物料问题判定有不同意见时，可先出冻结报告，然后反馈工程部再次确定处理方案，原则上物料处理在二十天内完成，如未完成提请领导立项专题解决。5.4 物料处理方案的分级管理5.4.1 工程部所给出的物料处理方案是针对于生产线的处理方案；5.4.2 部品部对已退在物料部的物料进行确认并出具报告，分为：清退、冻结。对冻结的物料需在二十天内给出进一步处理意见；5.4.3 物料根据工程部意见办理生产线的退换料手续，根据部品部意见办理与供方的退料等手续。7 质量记录生产技术故障表
