1、1华能扎煤公司 “五好班组”建设工作标准和检查评分标准（征求意见稿）序号 项目 工作标准检查方法 评分方法 标准分备注一、安全生产好（总分 50 分）其中：安全生产目标管理 2 分；安全生产责任制管理 3 分；规程制度 5 分；“两措” 管理 2 分；现场管理 15 分；安全例行工作 7 分；事故管理 2 分；危险点控制管理 5 分；安全奖罚 2 分；其他规定 2 分。1 安全目标管理 21.1 安全工作计划1、每年年初，根据队（段）、车间年度安全工作计划，结合实际，制定本班组的年度安全工作计划，控制目标措施、保证措施，并具有操作性、 针对性。查阅资料 1、没有制定计划，不得分；2、计划不具体
2、、不准确、可操作性差，扣 0.2 分；3、措施未得到落实、不结合实际、可操作性差，扣 0.2 分。0.51.2 安全生产目标 1、年初，班组长根据与队（段）、车间签定年度安 查阅责 1、没有签定，不得分； 0.52责任书的制定 全生产目标责任书，班组员工之间签订安全联保、互保保证书。任书保证书2、目标未制定不得分，目标不准确、措施不具体，扣 0.2 分；1.3 安全目标控制1、班组人员应熟悉本班组制定的安全目标和保证措施；2、全员参与危害识别和风险评估；3、班组成员持证上岗率为 100%；4、严格遵守安全规程、 操作规程、作业规程，达到“设备无故障、员工无违章、 现场无隐患”, 实现“人员零伤
3、 害、生产零事故”目标；5、实现班组工作要求精细化、工作内容指 标化、工作步骤程序化、工作考评数据化、工作管理 规范化的目标。现场检查、考问，查阅资料。包括：措施执行情况、员工违章登记、事故异常登记、考核记录1、班组某员工不熟悉本班组制定的安全目标和保证措施，扣0.1 分；2、有误操作、严重三违、火险扣 0.5 分/次。有异常、一般三违，扣 0.2 分/次；3、存在未执行的措施，扣 0.2分/人次；4、措施执行不到位，标准不高，扣 0.3 分；5、没有认真开展 反违章检查治理工作，扣 0.5 分；6、未制定达标规划或进行考核13及考核不严格，扣 0.5 分。2 安全责任制管 理1、班组每一个岗
4、位都应有明确的安全职责和工作到位标准，并经批准执行；2、每位员工应熟悉本岗位的安全生产职责，熟悉“手指口述”操作要领，并能“手指口述” ，在日常工作中认真履行。现场考问和检查1、无责任制或存在无安全职责的岗位，不得分；2、人员不熟悉本岗位职责、 “手指口述”内容，扣 2 分/人次；3、存在职责落实不到位现象，扣 2 分/人次。33 规程制度1、班前会制度；2、班组长负责人随班工作制度；3、班组长管理办法；4、班组隐患排查治理制度；5、班组各岗位安全评估制度；6、事故报告和处理程序；7、事故分析处理制度；检查制度执行记录1、制度不健全，少一个制度，扣 1；2、无规程和文件摘要材料，不得分；3、“
5、三程”配备不全，扣 2 分/项；4、规程操作性差或不符合实际，扣 3 分；5、制度、文件、规程员工不掌握，扣 2 分/人次。548、安全检查与奖惩制度；9、班组学习培训制度；10、岗位练兵、技能竞赛制度；11、交接班制度；12、现场安全质量标准化（文明生产）制度；13、安全举报制度；14、员工安全权益维护制度；15、安全绩效考核制度；16、班组建设规划实施管理制度；17、队（段）、车间应根据本单位执行的“三大规程”、各项管理制度，为班组配备、配齐相应的的规程、制度、文件等，便于查找；18、所有配备规程、制度等应为有效版本，新版5本公布后，按照新的制度文件的管理规定处理旧版本。4 “两措”管理1
6、、根据队（段）、车间“ 两措” 计划，明确具体 实施人，进行落实实施。2、对因班组不可控原因使计划不能按时完成的，向队（段）、车间提出变更申请（延期或撤消）。3、每月汇总“两措”项目实施情况，对完成的项目应向队（段）、车间提出验收申请单。查看“两措”实施过程材料1、“两措”没按时完成且未履行变更申请手续，扣 0.2 分项；2、验收申请单手续不全，扣0.5 分；3、反事故技术措施未明确项目、设备、人员及完成时间，本项不得分。25 现场安全管理各单位根据班组工作现场安全和质量标准化管理的规定，制定班组现场 安全管理的达标标准和考核标准15 各单位制定（范例如下）5.1 “三程”落实65.2 安全行
7、为管理5.3 安全环境管理5.4 设备管理1、设备缺陷管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报缺陷；缺陷通知单填写（或计算机缺陷管理系统）、传递是否及时， 记录齐全；缺陷能否及时处理，不发生有条件处理而未及时处理造成的事故。2、认真做好设备检修工作， 严格执行设备检修规程、作业指导书， 设备检修质量不断提高；认真执行企业技术监督工作计划，按时完成设备的监测、记录工作。查阅制度文本和有关记录，并现场核查1、如发生缺陷不能及时得到处理而造成事故或一类障碍的，本条不得分； 2、无缺陷管理制度，本条不得分；3、制度执行存在漏洞，扣 0.5分；4、存在一般问题，扣 1 分；5、未执行检修计划或监测以
8、及记录不规范，一项扣 0.5 分。范例 1消防管理1、班组成员应熟悉规定和自身的防火安全职责；2、班组成员应熟悉本单位生产、 办公区域内配置查阅制度和现1、人员不熟悉本岗位防火职责，扣 1 分/人次；2、班组有不熟悉人员，扣 1 分/范例 27的各种灭火设施的性能及存放地点；3、所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。4、消防设施器材严禁挪作他用，所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全；5、火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发现问题及时填报缺陷并处理；6、火灾报警控制器发出报警信号后， 值班人员应及时到现场确认；7、按照规定对消防系统进行定期试验，确保消防系统良好备用；8、防火重
9、点部位的设备、建筑、通风等符合防火要求，设备安全附件齐全完好；9、电缆隧道、夹层、 竖井等应按照规定设立防火场检查；查消防器材清单、考问；查看试验记录、缺陷填报及处理情况人次；3、无分工、无清单、 职责不清，扣 1 分/项；4、存在问题，扣 1 分/处；5、现场人员不及时到现场确认，不得分；6、发现系统存在问题而未提出并消除，扣 1 分/处；7、燃油、氢气系统及电缆隧道存在问题，扣 1 分/处；8、动火区动火，未办理动火工作票，本项不得分；9、存在拒报或不报警点，扣 1分/点。8门、防火墙，粉刷防火涂料、封堵等；10、禁火区进行动火时，必须办理动火工作票。6 安全例行工作 106.1 安全活动
10、1、班组应保存上级下发的文件、通知、 纪要等安全工作安排、措施和各类事故通报、快 报及月安全活动计划；2、安全活动记录规范。主要包括以下四项内容：安全活动内容、周安全工作总结、活 动讨论内容、周安全工作布置；3、实行集体升入井制度，即每天上班 时点名后，由班长带领集体入井，下班升井后，经班长确认当班人员全部升井后向队值班领导报告制度。检查活动计划、记录1、没有计划，扣 0.5 分，存在缺失现象，扣 0.5 分；2、每缺少一项，扣 0.5 分，内容记录不完善，不能按照要求进行，扣 1 分；3、无上级人员参加情况的具体记录，扣 1 分；4、查每日集体升入井记录和定位标识，未集体入井，一次扣0.5
11、分。26.2 班前会 1、班组每天应按时组织召开班前会，并将会议内 检查工作日志1、未按照格式要求记录，扣 1 29容做好记录；2、班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代详细的注意事项；3、班前会要对上一班的生产、安全、纪律进行客观简要总结；4、按照班前会会议程序进行。记录。 分/处；2、未记录，扣 1 分/次；3、未按照班前会会议程序进行，扣 1 分。6.3周（月）安全和标准化检查1、贯彻、 执行上级安全文件精神、措施的同 时，进行具体安排，并将安排情况记录在班组安全隐患或安全质量标准化检查的记录中；2、班组应根据上级下发的工作计划及措施， 结
12、合本班组的实际和季节特点，制定本班组的检查表，检查表应具体到设备、系统，并明确 检查责任人检查现场和内业1、没有组织发动，不得分；2、无华能集团、呼伦贝尔公司、扎煤公司发通知或矿、厂（公司）的工作计划及措施，扣 2 分；3、整改计划未按时完成，2 分/项；310和检查完成时间；3、班组检查发现的问题，汇总列出整改计划后报队（段）、车间主管领导批准后实施；4、班组根据队（段）、车间下发的整改项目，细化本班组的整改项目，并落实整改班组具体责任人；5、所有整改项目完成后，应将完成情况报队（段）、车间主管领导和安监部门。4、总结不具体，未达到第 7 条要求，扣 3 分；5、未有记录或记录不规范，扣2 分。6.4 日常安全检查1、每日检修、运行单位及时完成巡检任务，缺陷及时发现及时消除，对暂时不能解决问题的应制定落实有效防范措施，以防患于未然；2、深入开展反违章活动，制定防范措施，消除装置性违章现象，杜绝习惯性违章行为；检查记录及落实情况1、未按要求整改落实、无检查记记录，扣 1 分/次；2、检查不认真，应查处的问题未查到，扣 1 分/次；3、3、对暂时不能解决的问题没有制制定有效防范措施，或措施没落3
