监理公司质量手册.doc

1、北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 目录目 录01 颁布令02 任命书03 公司简介04 公司质量方针、目标1.范围2.引用标准3.术语和定义4.质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设

2、施6.4 工作环境8.5.2 纠正措施7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计与开发条款删减。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 目录7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认条款删减。7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.5.2 纠正措施8.1 总则8.2 监

3、视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的测量和监控8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附件： 组织机构图程序文件清单管理体系职能分配表北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第 页 共 21 页 01 颁布令为了保证本公司监理工作质量，增强公司的市场竞争力并在质量管理与质量保证方面同国际接轨，确保向顾客提供合格的产品和满意的服务。公司依据质量管理体系-要求(GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20

4、00) 标准要求，并结合公司实际，制定了质量手册和程序文件 。该文件阐明了公司的质量方针和目标，规定了质量体系要求，是本公司员工从事质量管理活动的准则和纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。现批准此 A 版质量手册和程序文件 于 2004 年 11 月 1 日发布并实施。此令总经理: 2004 年 11 月 1 日北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第 页 共 21 页 02 任命书为适应本公司质量管理体系工作的需要，现任命总工程师杨文忠同志为管理者代表，除履行其原职责外，还具有以下方面的职责和权限：1、 确保按 ISO9001：2000

5、 标准建立完善质量管理体系，并加以实施和保持；2、 向公司总经理报告质量方针、质量目标的完成情况、质量管理体系的业绩，以及有关质量管理体系所需的任何改进要求；3、 在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性；4、 负责与质量管理体系有关的外部事宜的联络。北京铁建工程监理有限公司总经理：2004 年 11 月 1 日北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第 页 共 21 页 03 公司简介北京铁建工程监理有限公司是由北京铁路局（控股） 、中铁外敷北京公司共同投资，经建设部、铁道部和北京市工商局批准成立的甲级监理企业，公司注册

6、资本金 450 万元。核准的经营范围为：铁路工程及配套工程、一般工业与民用建筑、公路工程、地铁轻轨工程及市政工程建设监理，技术咨询，技术服务。批准的监理资质为：主项铁路工程甲级，增项房建工程甲级、地铁轻轨工程、公路工程乙级、市政工程乙级。公司成立以来，先后监理了京九铁路引入北京枢纽、天津枢纽工程，大秦铁路亿吨配套工程，京广铁路京郑段电气化工程，天津港 1000 万吨煤炭下海铁路工程，邯济铁路引入邯郸地区工程，邯（郸）长（治）线扩能改造工程，北京枢纽丰台西站上行系统改造工程，神朔铁路电气化和朔黄铁路复线工程，京秦、京山、京广、京九线提速改造工程，北京站扩能改造工程，北京站、北京西站站台间无柱雨棚

7、工程等国家或铁道部的重点工程项目。还承担了北京市四环路、五环路、地铁轻轨及天津市地铁和快速轨道交通工程的施工监理。所监理的工程全部达到了建设单位的质量要求，没有发生任何质量或安全事故，受到了建设单位的好评。其中北京地铁八通线获中国建筑工程鲁班奖，大秦铁路亿吨配套工程、德州站技术改造工程获国家质量奖；京九铁路引入北京枢纽工程、京九铁路引入天津枢纽工程、北京东四环路穿越北京东站工程、邯济铁路邯郸南站改造工程获铁道部优质工程奖。北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第 页 共 21 页 在监理工作实践中，北京铁建工程监理有限公司形成了一套行之有效

8、的管理工作制度，公司与各部室、各项目监理部建立了职责清晰、权责明确的岗位责任体系和经济核算体系，制定了科学、规范、有效的监理工作程序。多年的监理工作实践使我们积累了较丰富的土木工程建设、机电设备安装和运营铁路改造工程监理经验，培育了一支专业齐全、业务精通、作风过硬的监理队伍。公司内部建立了计算机局域网，配置了多种高精度的检验仪器、测量仪表，提高了工作效率和驾驭复杂形势的能力。2004 年公司被评为中国铁道建设协会先进监理单位，被铁道部建设司评为 2002 年度和 2003 年度投标承诺与合同兑现 A 级单位。 北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 S

9、C-A 第 页 共 21 页 04 公司质量方针、目标质量方针：诚信守法，公正科学，质量第一，创新进取。遵守国家法律、法规，执行国家、地方、行业有关工程建设活动的规范、标准，以诚实的态度对待顾客，信守合同与承诺。监理工作中遵守职道德准则，保持公正的立场，用科学的方法和理论开展工作。坚决贯彻建设工程“质量第一”的方针，全体员工树立“质量第一”的思想，以科学、严谨、规范的工作质量，促进监理服务质量的不断改进、提高，保证建设工程质量符合国家标准和顾客要求。质量目标：合同履约率 100%；顾客满意率 90%。北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第

10、 页 共 21 页 1.范围1.1 总则本手册阐明了本公司质量方针和质量目标，规定了公司的质量管理体系，是公司的质量管理体系所涉及的部门、人员开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动、实施质量管理的纲领性文件。通过体系的有效运用，保证有能力、稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，旨在增强顾客满意。1.2 应用本手册适用于公司稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的监理服务过程的控制。本手册适用于公司内部进行质量管理，以保证质量管理体系有效地运行，并不断地得到完善，不断地进行持续改进，以达到顾客持续满意。本手册也适用于向外部的顾客和质量认证机构证实本公司具备实施质量方针和质量目标，以满

11、足顾客的需求和期望的能力。本手册用于认证覆盖的业务范围为建设工程监理服务,由于本公司进行监理服务是依据国家、地方及铁道行业监理法规规定的程序和内容，不涉及对监理服务进行设计，故将 7.3 条款予以删减。同时，由于监理服务均可通过后续的监视和测量加以验证，故对 7.5.2 条款予以删减。对上述两个条款的删减将不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2.引用标准GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语。GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求。3.术语和定义本手册采用 GB/T 19

12、000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 -基础和术语中的术语和定义。同时采用与监理有关的国家及地方的文件法规中的术语和定义。3.1 项目监理机构（项目监理部）：监理单位派驻工程项目现场负责履行委托监理合同的组织机构。3.2 监理工程师：取得国家、省部级监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。3.3 总监理工程师（总监）：由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。3.4 总监理工程师代表（总监代表、副总监）：经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利的项目监理机构中的监理工

13、程师。3.5 专业监理工程师:根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理工程师。3.6 监理员:经过监理业务培训 ,具有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。3.7 监理规划:在总监理工程师的主持下编制 ,经监理单位技术负责人批准,用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。3.8 监理实施细则:根据监理规划 ,由专业监理工程师编制,并经总监理工程师批准,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。3.9 隐蔽工程:下一道工序开始后 ,无法直接检查的工程。3.10 特殊过程:对形成的工程是否合格不

14、易或不能经济地进行验证的过程。3.11 关键部位(工序):对工程质量具有重要影响作用的部位( 工序)。3.12 工地例会:由项目监理机构主持的 ,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第 页 共 21 页 3.13 工程变更:在工程项目实施过程中 ,按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。3.14 工程计量:根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理机构对承包单位申报的

15、已完成工程的工程量进行的核验。3.15 见证:由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。3.16 旁站:在关键部位或关键工序施工过程中 ,由监理人员在现场进行的监督活动。3.17 巡视:监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。3.18 平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段 ,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。3.19 费用索赔:根据承包合同的约定 ,合同一方因另一方原因造成本方经济损失,通过监理工程师向对方索取费用的活动。3.20 延期批准：当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件,总监理工程师所做出的最终延长合同工期的

16、批准。3.21 三控两管一协调：“三控”指对工程建设项目的投资目标、质量目标、进度目标所进行的监理控制活动；“两管”指实现工程建设项目的投资、质量、进度三大目标而进行的合同管理和信息管理活动；“一协调”指为实现工程建设项目的投资、质量、进度三大目标对建设单位、承包单位及有关组织的关系进行协调的活动。3.22 市场部/综合部:指本公司具有市场职能和综合业务职能的部门 ,在公司内部为综合部。3.23 技术部/监理部:指本公司具有为监理服务提供技术支持，和对以公司管理为目的，提供对监理项目部管理的工程管理职能部门。4.质量管理体系4.1 总要求4.1.1 监理质量管理体系根据本公司监理服务的特点，按

17、照质量管理体系 要求 （GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000） ，建立公司监理的质量管理体系，形成如本手册 4.2.1 条所述的质量管理体系文件。公司质量管理体系所涉及的部门和有关人员，均按文件化的质量管理体系实施和保持，在体系运行中不断地持续改进。4.1.2 质量体系文件的主要内容 本公司编制的质量管理体系文件，考虑到满足标准的以下要求：a、 在本手册中识别了本公司质量管理体系所需的过程及其应用；b、 在各层次文件中确定了这些过程的顺序和相互作用；c、 在各层次文件中确定了确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d、 在各层次文件中规定了如何确保可以获得必要的

18、资源，以实现支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e、 在各层次文件中规定了监视、测量和分析这些过程的方法；f、 在各层次文件中规定了相应的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按照文件进行实施，以达到对这些过程的管理。对于合作监理过程，编制了监理合作单位的控制程序进行控制。4.2 文件要求4.2.1 质量体系文件的构成本公司的质量管理体系文件包括：a、质量方针和质量目标（包含在本手册中） 。北京铁建工程监理有限公司 质量手册 A/0ISO9001：2000 质量管理体系 SC-A 第 页 共 21 页 b、质量手册。c、标准所要求的 6 个程序文件。见附表 1“程序文件

19、清单”d、结合公司监理服务的特点，为确保监理过程的有效策划、运行和控制所需的文件。其中的程序文件见附表 1“程序文件清单” 。e、 标准和质量管理体系文件所要求的记录。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册的策划公司总经理组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成质量手册 ，本公司全体员工及有关合作单位对相关内容必须遵照执行。4.2.2.2 质量手册的内容包括a、质量管理体系的范围。产品范围指：监理服务；监理服务的阶段范围指：铁路、公路、市政建设工程实施阶段的施工监理服务以及相关咨询服务；监理服务的地区范围指：全国范围；质量管理体系的范围：对 7.3 和 7.5.2 条款进行了删减，见本

20、手册 1.2 条款。b、为质量管理体系编制的形成文件的程序共 16 个，见附表 1”程序文件清单“。c、质量管理体系的过程及其之间相互作用的表述（见本手册第 4.2.2.3 款） 。4.2.2.3 质量管理体系的过程及其之间相互作用的表述a、质量管理体系的过程包括：各程序文件所表述的工作过程，包括：文件控制、记录控制、内部质量体系审核、不合格品的控制、纠正措施控制、预防措施控制、管理评审、人力资源控制、产品实现过程策划、产品要求的评审与确定、与顾客沟通、监理合作单位的选择、监理服务过程控制、顾客财产控制、检验和测量设备控制、监理服务检验。有关引用文件，如建设工程监理规范 （GB50319-20

21、00）中的工作程序，一般包括：施工监理的前期准备工作、施工准备阶段的监理、工程进度控制、工程质量控制、工程造价控制、合同其他事项的管理、工地会议、工程保修期的监理、监理月报、监理资料的管理与归档等。b、有关质量管理体系各过程之间的相互作用的表述体现在各个程序文件之中。c、有关施工监理工作的总程序。4.2.2.4 质量手册的编制和管理：执行文件控制程序的有关规定。4.2.3 文件控制4.2.3.1 市场部/综合部是公司文件的归口管理部门。4.2.3.2 控制目的编制文件控制程序并实施，以控制质量管理体系所要求的所有文件，确保各部门使用文件的有效版本。4.2.3.3 文件控制的总体要求a、要求文件在发布前得到批准，以确保文件的充分适宜性。b、必要时即在定期评审和外部条件变化时，管理评审后，标准变更时对有关文件进行评审，评审可采用会议或会签形式，根据评审的结果对文件进行更新，更新后须再次批准。c、采用对文件状态进行标识或文件控制清单方式，以确保文件的更改与现行修订状态得到识别。d、采用对文件控制清单进行审核及上级检查的方式，以确保在使用处可获得适用文件的有效版本。e、采用编号等办法，以确保文件保持清晰，易于识别。