1、 1 （单位） 廉政风险点排查登记表 附件 9 单位： 继续教育 学院 （发送邮箱 ） 填表时间： 2013 年 5 月 30日 主要职权 风险类别 风险点 (表现形式 ) 风险因素分析 风险性质 : A:潜在； B:已发生 风险等级 已建或拟建防范措施 制度依据 自评 (百分制 ) 互评 审定 思想道德风险 （含心理风险） 放松 要求，不 够加强 政治学习，导致世界观 有所 偏差，思想信念动摇， 可能造成个人权力失控、行为失范等后果的 廉政风险 放松世界观改造，理想信念 有所 动摇，政治素质 偏低。 A 90 1、建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容，领导班子带
2、头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质。 2、切实加强干部队伍作风建设，广泛开展多种形式的廉政教育，树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。切实提高抗腐防变的能力。 3、完善民主生活制度，定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。 1、教师法 2、中央、省市纪委纪委、校纪委有关规定 3、泉州师范学院学院道德讲堂建设实施方案 2 岗 位职责风险 （含机会风险） 1、执行规章制度不力的风险； 2、不够熟悉业务流程的风险； 3、各项业务 存在 凭工作经
3、验开展工作的风险； 4、流程各环节缺乏有效监督内控机制的风险。 5、有些制度太陈旧缺乏时效性，没有约束力，可能造成工作中出现偏差或无法执行的风险。 6、对制度监督检查机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有作用的风险。 7、存在因岗位职 责关系与外界联系较多可能发生吃请现象的风险。 存在 不履行“一岗双责”，或履行不到位 的风险 ； 潜在 违反廉洁自律相关规定； 潜在违背民主集中制 的风险 等。 A 85 1、 建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容，领导班子带头，努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境，全面提高干部职工的理论素养和自身素质
4、。 2、执行民主集中制，对重大决策、资金安排和使用等事关全局的重大问题，在广泛征求多方面意见的基础上，召开 党政联席会 集体研究，集体决策。 3、班子成员根据集体的决定和分工，认真履 行自己的职责，各负其责，相互配合，共同推进。 1、泉州师范学院二级学院经费管理暂行办法 2、泉州师范学院二级财务机构管理的规定 3、学校相关规定 4、关于印发泉州师范学院二级学院党政联席会议议事规则（试行）等三个议事规则的通知 5、泉州师范学院物资管理实施细则 业务流程风险 因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或执行 不强，可能造成在岗人员不履行或不正确履工作程序 存在着 不规范、不严谨，可能造成的权力失控、行为失
5、误A 88 1、严格按照规定程序进行执法，完善工作流程，明确职责。 2、加强岗位管理，防范渎职风险。 3、 实行院务公开 ，自觉接受群众监督。 4、实1、学校相关规定 2、关于印发泉州师范学院二级学院党政联席会议议事规则（试3 行职责，不作为、慢作为 的廉政风险 后果 。 的因素，主要涉及的是单位或科室。 行个人廉政承诺，加强自律。 行）等三个议事规则的通知 制度机制风险 一些制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；一些已经不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等可能导致廉政风险 。
6、 未能根 据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。 A 90 1、健全完善现有的规章制度、工作规则，对脱离实际、针对性、操作性不强、落实效果不好的制度措施及时进行修订完善。 2、加强防控体系建设，规范权力运行，提高制度执行力。 1、学校相关规定； 2、关于印发泉州师范学院二级学院党政联席会议议事规则（试行）等三个议事规则的通知 3、 继续教育 学院 管理岗位职责 外部环境风险 因 对外办学培训的 业务往来中对相关工作人员进行利益诱惑或施加其
7、他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范，导致失职渎职、权钱交易等严重后果的廉政风险。 办学 对象、 培训 对象及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 A 86 1、加强管理，严格执行干部“五条禁令”，不接受 业务单位 宴请、馈赠和派请娱乐活动，秉公办事； 2、加强世界观、人生观、价值观教育，增强拒腐防变的能力； 3、实行个人廉政承诺，加强自律。 中央、省市纪委纪委、校纪委有 关规定 党政负责人 签 字： 年 月 日 分管 （挂联）校领导审核意见 学校 领导小组 审定 意见 注： 1.此表由各单位组织填写，经各单位党政联席会 或部门工作会 研究确定后，先报分管（挂联）校领导审核，后报学校廉政风险防控工作领导小组审定。原件由各单位保存，并复印一份报备学校防控办。 2.表中各栏如不够填写的，可另附页。
