1、 大连金普新区 环境保护 部门 2017 年度部门决算 二 O 一八年九月 目 录 第一部分 环境保护 部门概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 环境保护 部门 2017 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 环境保护 部门 2017 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 二、 收入决算情况说明 三、 支出决算情况说明
2、 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、 预算绩效情况说明 十、 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 环境保护 部门概况 一、部门职责 （一） 贯彻执行国家、省市环境保护方面的法律、法规和方针、政策，统一管理全区环境保护工作。 （二）负责组织编制区域环境保护规划 并监督实施。 （三）负责区域重大环境问题的统筹协调和监督管理工作；牵头协调区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，
3、协调对突发环境事件的应急、预警工作。 （四）牵头组织落实国家、省市和新区污染防治目标责任；组织实施新区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办和核查污染物减排任务完成情况。 （五）负责提出新区环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合各有关单位做好组织实施和监督工作。 （六）负责从源头上预防、控制环境污染，按相关规定审批项目环境影响评价文件 、组织建设项目竣工环保验收。 （七）负责推进新区生态文明建设，并指导和协调各有关单位做好生态文明建设相关工作。 （八）组织、指导和协调新区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关
4、宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 （九）负责新区环境监测、环境监察、生态环境保护、汽车尾气管理和排污费征收等工作。 （十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看， 环境保护 部门决算包括： 环境保护 部门本级决算、下属事业单位决算。 纳入 环境保护 部门 2017年度部门 决算编制范围的预算单位包括： 1.大连金普新区环境保护部门本级 2.大连金普新区环境监测站。 3.大连金普新区环境保护监察大队（环境应急中心）。 4.大连金普新区自然环境保护管理处（小黑山水源涵养生态功能市级自然保护区管理站）。 5.大连金普新区机动车污染管理所（排污费征收所
5、）。 第二部分 金普新区 环境保护 部门 2017 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 金普新区 环境保护 部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 按照现 行部门决算管理有关规定，大连金普新区 环境保护部门 2017年部门决算反映本部门所属 5 个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属事业单位全部收支情况。 2017年度 收、支总计 6886.53万元 。与 2016年相比， 收、支 总计 各 减少 1795.84 万元，降低 20.68%。主要是 2016年度的农村连片整治项目 在 2016 年度已基本完成， 2017年度支出比例很小。 二、收入决算情况说
6、明 本年收入合计 4589.33 万元，其中：财政拨款收入 4536.29万元，占 98.84%；其他收入 53.04 万元，占 1.16%。 三、支出决 算情况说明 本年支出合计 4658.98 万元，其中：基本支出 3271.58 万元，占 70.22%；项目支出 1387.40 万元，占 29.78%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 6817.92万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 690.49 万元，增长 11.27%。主要 是年末财政拨款结转和结余增加 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况
7、 2017 年度财政拨款支出 4607.18 万元，占本年支出合计的98.89%。与 2016年相比，财政 拨款支出减少 1520.25万元，下降 24.81%。主要 是 2016 年度的 农村连片整治项目 在 2016 年度已基本完成， 2017 年度支出比例很小 。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017 年度财政拨款支出 4607.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 14.96万元，占 0.32%； 社会保障和就业（类） 支出 524.92 万元，占 11.39%； 医疗卫生与计划生育支出（类） 支出 203.12万元，占 4.41%； 节能环保支出 （类） 3575
8、.52万元，占 77.61%； 住房保障（类） 支出 288.67万元，占 6.27%。 （ 三）财政拨款支出决算具体情况 2017年度财政拨款支出年初预算为 4358.71万元，支出决算为 4536.29万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因是： 2017年度中央环保督察期间的临时支出 。其中： 1.一般公共服务（ 201） 商贸事务 （ 20113） 其他商贸事务支出（ 2011399） 。 年初无预算安排，决算支出 14.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（基本办公支出）。 2.社会保障和就业支出（ 208）行政事业单位离退休（ 20805）
9、归口管理的行政单位离退休（ 2080501） 。 年初预算为 132.45万元，支出决算为 135.13 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加退休费。 3.社会保障和就业支出（ 208）行政事业单位离退休（ 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 2080505） 。 年初预算为294.53 万元，支出决算为 387.47 万元，完成年初预算的131.56%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴机关工作人员2014 年 10 月以后单位支付的养老保险费用。 4.社会保障和就业支出（ 208） 抚恤（ 20808）死亡抚恤（ 2080801）
10、。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 148.72%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加退休人员死亡抚恤金。 5.医疗卫生与计划生育（ 210） 行政事业单位医疗 （ 21011）行政单位医疗（ 2101101） 。 年初预算为 50.02 万元，支出决算为42.61 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数降低。 6.医疗卫生与计划生育（ 210） 行政事业单位医疗 （ 21011） 事业 单位医疗（ 2101102） 。 年初预算为 171.28 万元，支出决算为 160.51万元，完成年初预算的 93.71%。
11、决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数降低。 7.节能环保支出（ 211）环境保护管理事物（ 21101）行政运行（ 2110101） 。 年初预算为 534.27 万元，支出决算为 591.25万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员按年度增长基本工资。 8.节能环保支出（ 211）环境保护管理事物（ 21101）一般行政管理事物（ 2110102） 。 年初预算为 101 万元，支出决算为 397.75万元，完成年初预算的 393.81%。决算数大于预算数的 主要原因是：中央环保督查期间发生的临时费用。 9.节能环保支出（ 211）环境保护管理事物（
12、21101）环境保护宣传（ 2110104） 。 年初预算为 13 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 251.31%。决算数大于预算数的主要原因是：加强环保宣传工作。 10.节能环保支出（ 211）环境保护管理事物（ 21101）其他环境保护管理事务支出（ 2110199） 。 年初预算为 179.18 万元，支出决算为 173.23万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因是： 所属事业单位 在职人员减少 （ 大连金 普 新区自然环境保护管理处 ）。 11.节能环保支出（ 211）环境监测与监察（ 21102）其他环境监测与监察支出（ 2110299） 。 年初预算为 189.76 万元，支出决算为 192.02 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是： 所属事业单位人员增长基本工资（ 大连金 普新区机动车污染管理所 ） 。 12.节能环保支出（ 211）污染防治（ 21103）其他污染防治支出（ 2110399） 。 年初无预算安排，决算支出 106.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（对企业的补贴支出）。
