1、昭通市农业综合执法支队 2017 年度 整体支出绩效报告 一、 部门基本情况 （一） 部门概况 1、 部门职能 （ 1） 昭通市机构编制委员会赋予的主要职能职责 参与调查处理市内重大农业环境安全、农产品质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等事故和纠纷；协助市农业局相关行政处罚和行政检查工作；指导县区农业综合执法工作。 （ 2） 昭通市农业局委托职能职责 一是 集中行使法律法规赋予昭通市农业局的行政检查权、行政处罚权。具体执法范围包括：农产品质量安全监管（包括农产品产地、农产品生产、农产品流通等方面）；种植业管理（包括种子、农 药、肥料等方面）；农业资源与环境保护（包括农业野生植物、水
2、生野生植物、草原、耕地、渔业水源污染、农业转基因生物、生态农业等方面）；乡镇企业管理、农业科技教育和农业知识产权管理。 二是 指导县区农业综合执法工作 。 三是 负责查处市内重大农业行政处罚案件及跨县区农业行政处罚案件 。 四是负责相关法律法规的宣传 。五是 负责全市农业综合执法情况统计工作。 2、 机构、人员及车辆情况 （ 1）机构情况。 昭通市农业综合执法支队于 2011年 1月 13日经昭通市编制委员会（昭市编办 2011118 号 )文件批准成立 ,属于财政全额拨款的独立核算二 级预算事业单位，奴属于昭通市农业局。 （ 2）人员情况 本单位 2017 年年末人员编制数为 11 人，实有
3、在编在职在岗人员 10 人，全为财政全供养在职人员，本年度无人员增减变动。 （ 3）车辆情况 本单位无 车辆编制 数 ， 没有车辆。 （二） 部门绩效目标的设立及执行情况 （ 1） 绩效目标设立。 1、 开展春季农资打假、夏季百日农资行动及秋、冬季农资监管等工作出动人员 150 人次，检查农资门店 150 家； 2、 开展春季农资打假、夏季百日农资行动及秋、冬季农资监管等工作租赁次车辆 40 辆次； 3、 进行法律法规宣传，印刷资料 20000 份； 4、 在 11 县区开展农产品质量安全监管工作出动人员 75 人次、租赁车辆 10 辆次； 5、抽取农药样品 50 个批次。 （ 2）绩效目标执
4、行情况 严格按照年初计划目标全面完成。经济效益上促进了全市农民增收、农业增效，维护农产品市场安全；社会效益上维护农资市场健康有序，维护农产品质量安全；生态效益上，通过打击销售、使用禁限农药及销售假劣农资行为，促进生态安全，促进社会的可持续发展。 （三） 部门整体收支情况 1、 部门预算批复情况 （ 1） 2017年度 部门收 入 预算数 2017年度部门预算财政拨款收入批复数为 129.91万元，其 中：一般公共预算财政拨款 129.91 万元， 无 政府性基金预算财政拨款 。 （ 2)2017年度 部门 支出 预算数 2017 年度 部门支出预算 批复数 为 129.91 万元，其中：本级财
5、力安排的支出 129.91 万元（ 人员工资 80.91 万元，日常公用经费 49.00 万元） 。 2、 年度收支情况 （ 1） 2017 年度收入情况 昭通市农业综合执法支队 2017 年度收入合计 157.15 万 元。其中：财政拨款收入 152.15 万元，占总收入的 96.82%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的 0%；其他收入 5 万元，占总收入的 3.18%。与上年对比 增加 65.15%，主要原因分析 是人员工资增加和项目经费增加 。 （ 2） 2017 年度支
6、出情况 昭通市农业综合执法支队 2017 年度支出合计 157.15 万元。其中： 基本支出 133.82 万元，占总支出的 85.15；项目支出23.33 万元，占总支出的 14.85；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。 与上年对比 增加 34.01%,主要原因分析 是人员工资和项目经费增加 。 （三） 部门预算管理制度 建设情况 根据中华人民共和国新预算法、单位内部控制制度的相关规定，我单位相继制定了“预算业务管理制度”、“预算收支管理制度”、“单位内部控制制度”、“财务管理制度”、“固定资产管理制度”、“政府采购管理制度”等，加强财务收支、预算执行的
7、监管，确保机构的正常运转，发挥资金的使用效益。 二、 绩效自评工作情况 （一） 绩效自评目的 进一步规范资金管理，强化部门责任意识，通过对财政 资金分配情况、日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及 时总结经验，完善管理，提高财政资金使用效益。 （二） 自评指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 分值 投入 （ 15 分） 预算分配 （ 15分） 在职人员控制率（ 5分） 在职人员控制率 =(在职人员数 / 编制数 )X100% 5 三公经费变动率（ 10分） 三公经费变动率 =本年决算数 -上年决算数 /
8、上年决算数 X100% 10 过程 （ 60） 预算执行 （ 30分） 预算完成率 （ 7分） 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追 加 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追进预算） X100% 7 预算执行进度（ 6分） 反映项目资金支付进度情况 5 实际支付进度（ 7分） 反映各类资金的实际支出情况 5 “三公经费”变动率（ 7分） “三公经费”变动率 =本年“三公经费 ”决算数 -上年度”三公经费 ” 决算数 )/上年度“三公经费”决算数 X100% 7 政府采购执行率（ 3分） 政府采购执行率 =(实际采购金额 /政府采购预算数 )X100% 2 预算管理 （ 2
9、0分） 管理制度健全性（ 8分） 反映是否制定了 相应的资金、项目管理制度 8 资金使用合规性（ 6分） 反映资金支出的规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行 预决算信息公开性（ 4 分） 反映项目信息公开情况 4 绩效管理 （ 12分） 绩效目标管理（ 6分） 对项目绩效目标管理工作开展情况进行核查评 6 绩效跟踪管理（ 6分） 对项目绩效跟踪管理工作开展情况进行核查评 6 产出与效益（ 25 分） 履职效益 经济效益 （ 6分） 单位履职对经济发展所带来的直接或间接影响 6 社会效益 （ 6分） 单位履职对社会发展所带来的直接或间接影响 6 生态效益 （ 6分） 单位履职对生态环
10、境所带来的直接或间接影响 6 （三）自评组织过程 1、前期准备 拟定 2017 年部门整体支出绩效评价自评方案，成立部门整体支出绩效评价领导小组，明确工作职责。 2、组织实施 组织召开 2017 年部门整体支出绩效评价工作会议，量化各项考核指标，由部门整体支出评价领导小组进行综合核查测评，得出最终自评结果。 3、实施评价 通过对预算分配、预算执行、预算管理、绩效管理、职责履行、履职效益等多方面的核查评价 ，在预算分配、人员控制、“三公经费”控制、预算管理、职责履行等方面给予高度的肯定，在预算执行方面有待进一步加强管理，提高预算执行力度。 三、评价情况分析及综合评价结论 （一 )主要职能工作完成
11、情况 1、执法监管完成情况 全市共出动执法人员 7146 人次，出动执法车辆 1565 辆次，检查农资门店 4799 个，查出问题门店 326 个，涉及金额 101 万元。责令整改 156 起，立案 75 起，取缔无证经营 36 起，涉农纠纷调处 97 起。收缴罚没收入 25.31 万元，比上年增长 99.48%，挽回经济损失 213.5 万元，没收假劣农资 15.56 吨，货值金额104 万元。 2、重大案件办理完成情况 执法支队办理的五起案件均属重大案件，罚没收入达到 16万元，单个案件罚没收入超 9万元，单个案件没收违法物品超过6万元，重大案件的办理较好地教育和震慑了不法分子，净化了农资
12、市场。 3、宣传培训情况 发放种子、农药、农产品法律法规宣传册 2000 余册，出黑板报 3期，编写执法简报 4期，开展了“放心农资下乡宣传 周”活动及“农产品质量安全宣传日”活动等系列活动。做到“家喻户晓、人人皆知”的普法宣传。 4、党建工作开展情况 以“两学一做”教育活动为契机，牢牢把握“服务 中心、建设队伍”两大核心任务，进一步加强和改进支队党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。 （二） 主要职能工作取得的效益情况 1、 经济效益：推动全市农资市场及农产品市场健康有序，切 实保障大种植户增收、增效。 2、 社会效益 :维护农资市场及农产品市场稳定、安全，确保 农产品质
13、量安全。 3、 生态效益 :通过严厉打击销售、使用禁用农药，促进生态 安全，保障饮用水安全。 （三） 预算编制、执行、公开情况 1、 预算编制。科学编制部门中期支出预算、年度预算， 确保 2017年部门的基本支出（包括工资支出和经费支出），对履行主要职责和完 成重点任务给予合理的经费安排。 2、 预算执行。根据年初部门预算的批复，加强经费使 用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排好专项经费，严格实行项目管理。严控“三公经费”支出， 2017年度无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费用支出，公务接待比 2016年下降 0.26%。 （四） 总体评价 通过对预算分配、预算执行、预算管理、
14、绩效管理、职责履行、履职效益等多方面的核查评价， 2017年度自评总分为 96 分。在资金的监管、内控制度的建设、财务的规范管理等方面取得较好的预算执行效果。 四 、存在问题和整改情况 2017年度部门整体支出总体效果不错，但也存在一定问题，主要表现为：重视程度不够，绩效目标设定不完善，管理措施不到位，预算执行力度不够。 针对存在问题，市农业综合执法支队召开专题会议，指导、督促开展相关工作，确保各项工作按时按质完成。 五、 绩效自评结果应用 财政整体支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和
15、使用效益的重要手段。其评价结果应用为：一是为下一年度预算编制提供参考；二是促进单位增强责任和效益 观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。 六、 主要经验和做法 （一） 加强内部控制制度建设，确保资金安全 建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学、的内部控制制度，提高内部管理水平，从资金的预算编制、执行、绩效评价、监管等方面进行呢规范，确保资金合规、合理安排使用。 （二） 厉行节约、严控单位成本 将厉行节约、反对浪费作为单位作风建设的重要内容，厉行勤俭节约，切实提高经费的使用效益，严控“三公经费”支出，控制公务接待标准；严格车辆管理，实行公务派车审批制度，严禁私自驾车、出车，严禁公车私用；控制会议次 数和规模，会议力求简单高效，一律不摆鲜花水果，杜绝铺张浪费。 七、 其他需说明的情况 无其他需说明的情况。 昭通市农业综合执法支队 2018年 9 月 19日
