1、 1 冀州区行政服务中心 2017 年部门预算信息公开 一、部门职责、机构设置等基本情况 总体目标： 继续推进行政审批制度改革。 推进“互联网 +政务服务”。 加强党的建设和制度建设 。 创新服务方式。 职责分类绩效目标： 1、 在“五证合一”的基础上探索“证照联办”，实现更大限度的便企利企。对企业经营许可证与营业执照实行“一口受理”，解决准入容易、准营难的问题。 2、 大力推进办事流程简化优化和服务方式创新、扎实推进网上办理和网上咨询、 做好与衡水网上审批系统对接。探索运用大数据，提升中心审批服务水平。 我中心 为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。 2、 下属科室及分工职责 科室名称
2、科室职能 科室负 责人 分管局级领导 办公室 负责中心党务工作；负责对外联络与接待，对内协调；负责文件收发、传阅、登记，档案管理，公章、党章使用管理；负责文件、汇报、讲话、通知、简报、月刊等文稿起草、编辑印发；负责宣传、信息上报，网站维护更新；负责组织学习、组织会议；负责人员考勤，工作纪律。 李桂花 刘圣强 张丙奎 2 二、部门预算安排总体情况 按照预算法等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （ 1）收入说明 反映本部门当年收入。 2017 年预算收 入 155.08万元，其中：一般公共预算收入 155.08 万元，政府性基金
3、预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 业务科 负责 部门和行政服务事项进驻中心的协调、确认和业务衔接工作 ;负责中心网络系统维护；负责部门台账检查，办件量统 计；负责部门办件情况督查；负责处理中心突发事件、群众投诉； 负责回访中心工作； 负责服务台工作 。 刘伟 张立娥 行政科 负责中心的后勤保障， 保安、保洁、车辆、水电管理、硬件维修、固定资产管理、各类物资设备的采购、保管与核发；负责中心工作人员人事管理工作；负责财务工作；负责值班安排、图书室
4、工作。 徐英丽 刘圣强 3 （ 2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制。 2017年部门预算支出 155.08万元，其中，基本支出 50.88万元，包括人员经费 46.5万元与公用经费4.38 万元；项目支出 104.2 万元，主要用于行政服务中心大厅的运行和维护。 （ 3）比上年增 减情况 2017 年部门预算收支 155.08 万元，较 2016 年预算增加14.27万元，主要原因是：基本支出增加 15.07 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少了 0.8 万元，主要是由于网络租赁费减少。 三、机关运行经费安排情况 机关 运行经费 438
5、00 元，其中 办公及印刷费 27000 元 、邮电费 0元 、差旅费 0元 、会议费 0元 、福利费 7980.9 元 、日常维修费 0 元 、专用材料 0 元 及一般设备购置费 0 元 、办公用房水电费 0 元 、办公用房取暖费 0元 、办公用房物业管理费 0 元 、工会福利 60%为 5244.19、工会经费 40%为 3496.13元、 公务用车运行维护费 0 元 及其他费用 78.78 元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 4.7 万元，其中因4 公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.7 万元（其中公务用车购置费 0 万
6、元，公务用车运行维护费 4.7 万元）；公务接待费 0万元。与 2016年相比，“三公”经费减少 0.18万元，其中因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费减少 0 万元（其中公务用车购置费增减少 0 万元，公务用车运行维护费减少 0万元）；公务接待费减少 0.18万元。减少变化原因是全年无公务接待活动，所以公务接待 2017年没有做预算。 五、绩效预算信息情况 职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 制度建设 制定中心内部各项规章制度、管理办法并组织实施 制度建设 制定中心内部各项规章制度、管理办法并组织实施 日常考核 95% 85% 80%
7、80% 网络信息化建设 82000.00 行政审批系统及各部门垂直审批系统 网络信息化建设 82000.00 行政审批系统及各部门垂直审批系统 网络系统升级 95% 90% 80% 80% 网络保障率 1 次 3次 5次 8次 行政服 务中心综合事务管理 960000.00 按照有关要求 ,做好办公设施的维修、维护工作；协调各部门工作，负责日常事务管理 综合事务管理 960000.00 负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项 机关工作运转效率 综合行政事务完成率 100% 95% 90% 90% 各部门工作人员满意度 95% 90% 85% 85% 5 六、政府采购预算情况 我部
8、门本年度无政府采购项目 七、国有资产信息情况 按照有关规定，我单位（含所属单位）上年末固定资产3244347.62元，本年度拟购置办公电脑、文件柜、办公桌椅等。 2016 年行政服务中心固定资产占有情况表 截止时间： 2016 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（元） 资产总额 - 3244347.62 房屋（平方米） 通用设备 3244347.62 其中车辆 1 197700 专用设备 其他固定资产 3046647.62 八、专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单 位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨
9、款收入”、“事业收入”等6 以外的收入。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 无
