1、1质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格目录编号 名 称 使用部门 保管期限 页次GDOCP01-1.1 文件资料发放记录表 各部门 3 年 3GDOCP01-1.2 文件资料接收记录表 各部门 3 年 4GDOCP01-1.3 文件资料发放签收表 各部门 3 年 5GDOCP01-2 受控文件清单 总工室 3 年 6GDOCP01-3 文件更改申请表 总工室 3 年 7GDOCP02-1 质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单 总工室 3 年 8GDOCP03-1 环境因素调查评价清单 工程部 3 年 9GDOCP03-2 重要环境因素一览表 工程部 3 年 10GDOCP04-
2、1 OHS 危险源岗位调查表 各部门 3 年 11GDOCP04-2 危险源识别及风险评价计划表 工程部 3 年 12GDOCP04-3 安全检查分析（SCL）记录表 工程部 3 年 13GDOCP04-4 工作危险源分析（JHA）记录表 工程部 3 年 14GDOCP04-5 不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单 工程部 3 年 15GDOCP05-1 适用法律法规、标准规范和其它要求一览表 总工室 3 年 16GDOCP06-1 环境、职业健康安全管理方案 工程部 3 年 17GDOCP07-1 信息联络处理清单 各部门 3 年 19GDOCP08-1 年度培训计划 办公室 3 年
3、20GDOCP08-2 培训登记表 办公室 3 年 21GDOCP08-3 年度培训工作总结/评价 办公室 3 年 22GDOCP09-1 机械设备台帐 工程部 3 年 23GDOCP09-2 机械设备维修保养计划 工程部 3 年 24GDOCP09-3 机械设备维修保养记录 工程部 3 年 25GDOCP11-1 招/议标文件评审记录 经营部 3 年 26GDOCP11-2 合同/补充合同评审记录 企管部 3 年 27GDOCP12-1 材料采购计划 项目部 3 年 28GDOCP12-2 主要建筑材料供货商评价表 项目部 3 年 29GDOCP12-3 工程分包方评价表 企管部 3 年 3
4、0GDOCP12-4 合格供货商名单 项目部 3 年 32GDOCP12-5 合格分包方名单 企管部 3 年 33GDOCP14-1 工程保修记录 工程部 3 年 34GDOCP14-2 工程回访计划 工程部 3 年 35GDOCP14-3 工程回访记录 工程部 3 年 36GDOCP19-1 测量装置台帐 工程部 3 年 37GDOCP19-2 年度测量装置周期检定计划 工程部 3 年 38GDOCP19-3 测量装置自检记录（游标卡尺比对记录） 项目部 3 年 392质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单GDOCP02-1编号 名 称 使用部门 保管期限 备注GDOCP19-4 测
5、量装置自检记录（钢卷尺检查记录） 项目部 3 年 40GDOCP19-5 计量仪器自检记录（试件模具检查记录） 项目部 3 年 41GDOCP19-6 计量仪器自检记录（坍落度检查记录） 项目部 3 年 42GDOCP21-1 施工阶段顾客满意度测量记录 工程部 3 年 43GDOCP21-2 保修阶段顾客满意度测量记录 工程部 3 年 44GDOCP21-3 年度顾客满意度统计表 企管部 3 年 45GDOCP22-1 内审检查记录表 总工室 3 年 46GDOCP22-2 内审不符合项报告 总工室 3 年 47GDOCP22-3 内审首（末）次会议签到表 总工室 3 年 48GDOCP32
6、-1 纠正/预防措施记录 工程部 3 年 49GDOCP27-1 不符合报告单 工程部 3 年 50GDOCP27-2 整改通知单 工程部 3 年 51GDOCP20-1 消防设施及消防器材分布表 项目部 3 年 52GDOCP12-6 材料进场验收记录 项目部 3 年 53GDOCP15-1 顾客财产验收记录 项目部 3 年 54GDOCP24-1 水电使用统计表 办公室 3 年 55GDOCP18-1 重点施加影响相关方一览表 工程部 3 年 56GDOCP26-1 合规性评价报告 工程部 3 年 57GDOCP26-1 适用的法律法规及其他要求遵循情况统计表 工程部 3 年 58GDOC
7、P24-2 目标（指标）实现情况统计表 工程部 3 年 59GDOCP24-1 目标（指标）实现情况评价报告 工程部 3 年 60GDOCP16-1 固体废弃物回收记录 项目部 3 年 61GDOCP07-2 职业健康安全信息联络书 工会 3 年 623文 件 资 料 发 放 记 录CDOCP01-1.1发文日期文件资料名称 文件编号 份数收文单位 收文签名 备注4文 件 资 料 接 收 记 录CDOCP01-1.2收文日期文件资料名称 文件编号 份数发文单位 收文签名 备注5海外集团受控文件分发清单及签收表CDOCP01-1.3文件标题 广东科学中心机电设备安装工程重要环境因素及控制措施一览
8、表（附：环境因素调查评价清单）发文单位 科学中心机电设备安装工程项目部编制人发文日期 2005.9.28 批准人受控编号收文部门收件人 受控编号收文部门收件人1 马总 21 科学中心2 严总 22 科学中心3 管理者代表23 科学中心4 办公室5 审计部6 财务部7 企管部8 经营部9 总工室10 工程部11 投资发展部12 国外业务部13 大学城19 大学城20 大学城注: 本表适应于同一文件发往多个部门的情况.6国外业务部受控文件清单编号：GDOCP01-2受控编号 文件名称 版次 发放日期 备 注12 质量 环境 职业健康安全程序文件 B 版 2005.7.2512 质量 环境 职业健康
9、安全管理手册 B 版 2005.7.2512 质量 环境 职业健康安全记录表格 B 版 2005.7.2512 广东海外建设集团有限公司职业健康安全管理方案B 版 2005.2.512 广东海外建设集团有限公司环境管理方案B 版 2005.2.1812 广东海外建设集团有限公司重要环境因素及控制措施一览表（附：环境因素调查评价清单）B 版 2005.2.2512 广东海外建设集团有限公司总部环境因素调查评价清单、重要环境因素一览表、危险岗位调查表、危险源识别及风险评价计划表、安全检查分析记录表、工作危险源分析记录表、不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单B 版 2005.2.2512 广东
10、海外建设集团有限公司各部门、分支机构、项目部一体化管理目标B 版 2005.2.33编制： 批准： 日期：7文 件 更 改 申 请 表编号：GDOCP01-3更改文件名称 质量环境职业健康安全管理手册 程序文件文 件 编 号 A 版 申请更改部门（单位） 总 工 室申请更改原因：1、GB/T24001 换版（由 GB/T24001-1996 换成 GB/T24001-2004） ，我司管理手册程序文件须作相应变动，以适应新版标准要求。2、我司新增了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门。须在管理手册 程序文件中对其职责、工作程序作相应规定。3、随着我司一体化贯标工作的进展，公司的一体化目标（指
11、标）须作相应调整。申请人： 日期：2005.07.10更改前内容 更改后内容（可另附页）见管理手册A 版程序文件A 版一 修改1.2 质量 环境 OHS 目标(指标)颁布令 。二 增加4.1.2 一体化管理体系的范围 。三5.5 职责权限和沟通一节增加了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门的相应內容。四 增加8.2.5 环境、职业健康安全合规性评价条款。五程序文件增加合规性评价管理程序。具体内容详见管理手册B 版及程序文件B 版更改人： 日期：2005.07.10更改审查意见：审查人： 日期：8批准：批准人： 日期：质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单GDOCP02-1编号 名 称 使用部门 保管期限 备注910环境因素调查评价清单部门： 编号：GDOCP03-1第一组评价因子 第二组评价因子序号 活动/产品/服务 环境因素排放去向/排放量 环境影响 时态/状态 m1 m2 m3 m n1 n2 n3 n综合评分等级 备注填表： 审核： 批准： 日期：
