1、2010 年四季度一公司质量检查计划审 批： 荣 劲 松 编制部门： 工 程 管 理 部 部门负责人： 黄 志 荣 编 制： 梁 成 谋 日 期： 2010 年 11 月 23 日 2010 年四季度一公司质量检查计划一、 检查时间：2010 年 12 月 6 日至 2010 年 12 月 17 日。二、 检查项目及检查组成员（见附表一） 。三、 工程质量检查汇报材料（要求见附表二）四、 检查内容（见附表三四航局一公司质量管理检查评分办法 ） 。五、 如有更改，另行通知。附表一：2010 年四季度一公司质量检查安排表序号 检查时间 项目名称 检查内容1 2010.12.0612.09 新建铁路
2、云桂线(云南段)站前工程三标段二分部2 2010.12.1012.12 思遵 13 标项目部3 2010.12.15 深圳后海项目部4 2010.12.16 贵广铁路三项目部5 和局检一起、时间另行通知贵阳至都匀高速公路七标,九标项目部/ / /1、质量管理体系的建立、有效运行；2、现场技术管理；3、现场施工质量管理；4、试验站管理；5、计量工作。附注：检查组组长：荣劲松副 组 长：黄志荣 梁成谋 组 员：曾铁池 叶文森 赵青锋 谭智源 邓家胜 检查组成员请于当天上午 8:45 于公司大院停车场集中。联系电话 13926065891（梁成谋） 。收到后请反馈，如安排与项目部工作有冲突，请速与梁
3、成谋联系。中交四航局一公司工程管理部2010 年 06 月 13 日附表二：工程质量检查汇报材料内容：1、工程概况 2、工程质量目标 3、工程施工工艺及方法 4、目前工程施工完成情况 5、项目部质量管理体系运行情况 6、工程质量情况（包括内业资料、工程质量管理有无创新等）7、质量管理存在问题及整改（或改进）措施 8、关于加强质量管理的建议与意见 9、工程施工图片附表三：四航局一公司质量管理检查评分办法（试行）一、质量管理检查评分办法说明1、为提高中交四航局第一工程有限公司（以下简称一公司）质量管理水平，结合中交第四航务工程局有限公司工程施工质量管理办法（试行） ，制定本质量检查评分办法。2、本
4、办法适用于一公司对司属各单位的质量管理工作水平的评价与考核。3、评分范围：正常施工生产 3 个月以上的司属在建项目。海外项目与挂靠项目暂不适用。4、评分内容及方式：按照四航局一公司质量管理检查评分表 （见附表） ，一公司每半年对司属在建项目(含东江口预制厂 )进行一次考评,其中对局重点工程每季度考评一次，每季度对被考评的项目按评分排序。5、奖罚规定：每季度对前两名进行表扬，对后两名进行批评，试行后按规定进行经济奖罚。6、工程管理部负责检查评分和解释，本办法自 2008 年第三季度起试行。二、施工质量检查包括以下内容：1、施工质量管理体系建设及运行；2、施工质量管理办法及相关制度、实施细则的制定
5、和执行；3、工程质量目标的制定、分解落实；4、对分包队伍工程质量管理及控制；5、岗位人员能力、业务指导、培训等；6、质量问题、质量事故的预防、报告、处理；7、质量通病的防治；8、实施性施工组织设计审批及执行；9、技术交底情况；10、施工测量、试验、检测；11、隐蔽工程及工序验收；12、工程实体质量；13、工程(交) 竣工资料整理。14、文明施工和成品保护。三、各司属单位对检查中发现的各类质量隐患必须及时制定整改方案，限期落实，并报送整改情况。四、四航局一公司质量管理检查评分表（本表将根据实施情况适时调整）四航局一公司质量管理检查评分表工程名称 / 施工单位： 时间： 序号 检查评分项目 分值
6、评分标准 检查情况 得分一 质量管理体系(总分 195 分) 1质量管理体系健全，职责明确、制度齐全，上墙张贴，质检人员持证 15机构不健全、职责不明确、制度不齐全减 5；未张贴上墙减 5；人员未持证减 52有明确的质量目标、方针和质量控制措施 15缺一项减 5；或酌情扣分；减完即止 3 顾客投诉 15发现未回复一项减 5 分；减完即止 4技术标准等有效文件配备齐全，满足使用需要 10未配备减 10；较差减 6；基本满足减 2；满足不扣分5施工现场质量管理制度健全，有效运行，记录齐全 251.制度不齐全扣 10；2.运行不良，无相关记录扣15（质量管理处罚制度、定期与不定期质量检查制度、“三检
7、”制度、施工图现场核对制度、隐蔽工程及关键部位工序质量检查验收制度）6检查时受检查部门（岗位）人员能在场并及时提供检查所需的资料 15人员未按计划接受检查减5；不积极配合并及时提供减 107 上次检查存在问题整改落实情况 20未按要求及时上报整改报告扣 20，整改率低扣 10 8 创优计划编制上报及时 10具备创优条件无创优计划不得分 9 质量事故、质量信誉及顾客投诉 501.发生质量事故的根据实际情况扣 20-50 分；2.工程施工质量发生顾客投诉，经核查属实，使企业信誉蒙受损失者扣完；3.铁路工程信誉评价结果排序为后三名者扣完；4.其它土木类工程质量信誉评价结果不良者扣完。10 质量问题整
8、改 201.未按期整改，每个问题扣 5；2.整改达不到要求，每个问题扣 5；3.不执行政府监督部门或监理及业主指令，每次扣 5；减完即止二 施工现场（总分 265 分） 1 钢筋工程 30连接接头 10；钢筋表面10；钢筋安装 10；酌情扣分2 模板工程 30支撑稳定 10；及时清理、维修 5；脱模剂涂刷 5；未发生明显变形 10；酌情扣分3 砼工程 40构件轮廓、尺寸 10；施工缝处理 10；表观质量 15；养护 5；酌情扣分4 混凝土保护层垫块加工安装质量 15加工不规范、质量不合格减 10、安装不得当、厚度不均匀减 55 工程细部处理仔细 15总体感观差减 15；一般减10；较好减 5；
9、 6 工程实物外观质量水平 50外观通病多扣 50；局部扣30；少许扣 15； 抽查路基施工情况每处不规范施工减 5-10；减完即止（检查边坡防护、填料类别、质量指标及分层厚度等）抽查隧道施工情况每处不规范施工减 5-10；减完即止（检查地质超前预报，支护、防水、衬砌、仰拱施工，隧道监控量测等）7抽查桥梁施工情况50每处不规范施工减 5-10；减完即止（检查预制梁板安装，基坑开挖或围堰施工，钢结构施工，桩基施工及检测类别等，不与 1-6 项重复扣分）8材料、成品、半成品保护好，且及时准确地标识，二次污染防治好 20实施差减 20；一般减 12；较好减 6；或根据情况酌情扣分9文明施工、场地规划
10、好，办公区和施工现场质量、安全、环保标识清晰齐全15实施差减 15；一般减 10；较好减 5；或根据情况酌情扣分三 生产技术（总分 155 分） 1已向业主上报了开工报告并获得批准 10未按时上报减 5；未获批准减 5 2施工组织设计及时编制、内容齐全、工艺合理，符合现场实际，能有效指导施工且报审及时15未编制减 15；内容不齐全减 5；不符合实际减 5；减完即止3严格按已批准的施工组织设计施工，有重大修改时履行了再报批手续 20未获批准已施工减 10；有重大修改未再上报减 10；减完即止4施工单位在施工期间，应有下列图表， (1) 工程进度计划，局重点工程应编制网络计划。(2)工程形象进度示
11、意图。(3) 工程主要结构平面图、立面图。10 少一项减 5，减完即止 5图纸会审、设计交底、各项设计变更均有正式手续 15 少一项减 5，减完即止 6施工技术交底及时到位，记录“三标“内容齐全，手续完备 15未交底减 15；内容不完善减 5；手续减完备 5；减完即止7对新材料、新设备和结构复杂、批量生产的砼工序，在首次施工时进行了典型施工，对过程参数有分析、总结15没典型施工减 15；未分析总结减 5 8在施组中制定施工技术总结编写计划，并落实到人，在分部、分项工程完成时及时进行总结15分工不明确，相关责任人不了解任务减 5；未按计划完成总结 109对工程中遇到的技术问题进行分析研究（技术总
12、结计划之外），及时处理，并形成详细记录，纳入技术总结，以供今后类似工程参考5 无研究和总结减 5 10张拉力、伸长率等技术指标以及张拉顺序、操作程序由技术人员根据设计及规范要求确认，且经项目部总工程师审核。10无计算书减 5；未经审核减 5 11及时收集业主意见并整改，业主对项目的质量、安全、环境、工期、服务满意10未建立了收集顾客意见的专用记录本减 5；不及时整改顾客意见减 10；顾客满意并给予表扬、嘉奖 512 施工日志 15无施工日志减 15；内容不符合要求减 5-10（要求日期连续，有生产组织情况、质量及安全描述）四 质检（总分 235 分） 1 工程质量检查汇报材料 15无汇报材料减
13、 15；内容不符合要求减 5-10 2施工基线、水准点和主要放线有检查验收记录并定期复核，已通过监理的验收10无检查验收且定期复核减5；监理未验收减 5 3主要施工记录齐全（包括施工照片、桩基检测等）、准确、有效，隐蔽工程签收及时，手续齐全25质量差减 20；一般减 15；较好减 5（或针对发现问题酌情扣分）4 原材料、构配件质量证明齐全 10证明资料不齐全减 5，资料质量不符合要求（原件、长期保存）减 55质检部门接到到货通知，应及时到现场对到货材料进行验证，做好记录，通知试验站取样检验。15未对材料验证一项减 5、未按要求检验一项减 5，减完即止6对设计变更能及时通知到持原设计图所有人员
14、10遗漏一处减 5 分，减完即止 7开展工程质量通病治理活动，持续改进好，有总结 15无计划减 5；无措施减 5，无改进减 5 8 工程结算单有质检员认可 10 未签认减 10；有遗漏减 5 9单位、分部、分项工程划分表上报审批及时，工程验收执行的标准应明确，本部门的标准应有效、受控；工程质量检验评定符合标准规定，并及时准确。15划分不符合规定减 5；无上报审批减 5；评定不符合规定减 10，减完即止10对工程质量动态掌握全面到位；质量报表（每月 25 日）和每季度计量报表上报及时准确。25缺一月份减 10；缺一项减20；减完即止 11积极按公司要求组织进行各类质量活动并上报相关材料。 10未
15、组织未上报材料减 10；上报不及时减 5；内容不符合要求减 512分包工程合同资料齐全（包涵质量管理条款）。 10未签订分包合同减 10；合同无质量条款内容或有但不合要求减 5-1013项目开工二个月内制定竣工资料编制计划，并按计划实施，各类记录均落实了责任人。10未编制计划减 10；未落实责任人减 5； 14文件及技术资料的整理符合规定，并设专人归档管理。 15无专人管理减 5；整理不符合要求视情况减 5-10 15项目部质量检查每月进行，且有记录，有整改情况反馈。 15未检查减 15，未整改减5；无记录减 5 16应清楚项目部不合格品评审处置小组的组成部门及成员（总工任组长，质保、质检、工
16、程、物资、安全、船机等有关部门负责人组成），清楚处置权限和步骤。10无小组减 5；不清楚处置权限及步骤减 5 17发生不合格品和不合格项时能按程序要求执行，发生质量问题、质量事故上报及时，处理有效15未实施减 15；实施一般减10；较好减 5 五 计量（总分 30 分） 1测量设备按计划送计量检定部门进行检定或自行校准，测量设备上有计量检定标识15 缺一项减 5；减完即止 2建立了测量设备台帐、履历卡并制订了周期确认计划并实施 15 缺一项减 5；减完即止 30 六 试验（总分 120 分） 1 明 确 试 验 检 测 频 率 ， 编 制 试 验 检 测 计 划 10 缺一项减 5；减完即止
17、2试验设备使用保养记录及时,有上墙操作规程和砼强度控制图,有标准养护温湿记录10 缺一项减 5；减完即止 3 材料检测试验台账及时完整 10缺一项材料或不及时各减5；减完即止 4砼保护层垫块试验资料等同于构造物处理 10缺一分项或不及时各减5；减完即止 5砂浆、砼配比设计按程序进行，砂浆、砼配合比设计委托单有项目总工签名确认，配合比的设计及试拌记录应保存。10 缺一项减 5；减完即止 6对试验报告的结果应进行统计分析，如砼强度。 10缺一分项或不及时各减5；减完即止 7试块、试样按规定取样检验,施工中严格执行经批准的配合比，有施工配合比，砼拌制过程控制记录及时、完整（配料单、生产记录等）10缺
18、一分项或不及时各减5；减完即止 8收到质检或工程部门的试验委托单并做好登记，能清楚辨别自检或送外检验，可追溯性（委托单-试验原始资料-试验报告）10一项不符合减 5；减完即止9检测报告签字齐全，符合要求，报告审核人员应为技术负责人；检测数据真实、正确，结论清晰、明确；检查记录和试验报告应说明验收标准。15一项不符合减 5；减完即止10试验室的试验范围与试验项目应相符，送外检验机构的资质与试验项目应相符，试验人员应持证上岗。10一项不符合减 5；减完即止 11 试验报告应及时交给质检部门。 5 不及时减 5 12设备应检定合格，标识应有效，自校设备校准周期、记录应符合要求。 10 一项不符合减 5；减完即止合计 30注：检查表中每一项都可根据实际情况酌情扣分；项目部如无对应考核项目的不计分，最后以相应得分率计。
